Talousarvioesitys 2012
06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 860 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kalusto- ja laitehankintoihin
2) enintään 160 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
Selvitysosa:Kansallisen audiovisuaalisen arkiston (KAVA) tavoitteena on toimia elokuva-, televisio- ja radiohistorian tallettamisen ja säilyttämisen sekä esittämisen keskuksena sekä museona. KAVA palvelee väestön kulttuurisia, tiedollisia ja tutkimuksellisia tarpeita sekä luovaa teollisuutta asiakas- ja tietopalvelullaan. Lisäksi KAVA turvaa audiovisuaalisen kulttuuriperinnön näkymisen esittämällä taiteellisesti, historiallisesti tai muutoin merkittäviä elokuvia ja ohjelmia sekä harjoittamalla näyttely- ja julkaisutoimintaa.
Vuonna 2012 KAVA:n kokoelmien digitointi jatkuu kattavan suunnitelman mukaisesti. KAVA osallistuu Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän toteutukseen ja pitkäaikaissäilytysjärjestelmän suunnitteluun sekä arkistoinnin digitaalista tekniikkaa käsittelevään kansainväliseen yhteistyöhön.
Hankitaan kokoelmiin lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot ja oheismateriaalit vuodelta 2009 sekä originaalimateriaalit vuonna 2007 tarkastetuista elokuvista. Lisäksi vapaaehtoisina talletuksina otetaan vastaan n. 300 pitkää ulkomaista elokuvakopiota ja kartutetaan video- ja dvd-kokoelmaa n. 3 500 uudella tallenteella.
Tallennetaan digitaalisesti radio- ja televisio- ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti yhteistyössä CSC:n kanssa. Digitaalisesti tallennettua ohjelmavirtaa kertyy n. 50 teratavua. Lisäksi otetaan vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina. Käyttöliittymät tutkijoille ja muille tarvitsijoille ovat käytettävissä lain edellyttämissä paikoissa. Palvelua tehdään tunnetuksi palvelutoiminnan kehittämisen, tutkimustyön tukemisen ja harjoittamisen sekä kulttuuritoiminnan kautta.
Elokuvakulttuuria edistetään elokuvien laadukkaalla esitystoiminnalla ja mediakasvatuksella elokuvateatteri Orionissa ja Kino Tuliossa Helsingissä ja alueellisesti yhdeksällä yliopistopaikkakunnalla. Lisäksi tuetaan ja harjoitetaan elokuvatutkimusta ja julkaistaan filmografista tietoa internet-osoitteessa www.elonet.fi ja muuta elokuvatietämystä omilla kotisivuilla www.kava.fi.
Kartutetaan museoesinekokoelmaa lahjoituksilla ja ostoilla. Elävän kuvan museo toimii Helsingissä perus- ja vaihtuvin näyttelyin.
Kulttuuripoliittista syistä hintatuella katetaan noin 30 % maksullisen toiminnan erillismenoista.
| Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2009 toteutuma |
2010 toteutuma |
2012 arvio |
|---|---|---|---|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| — Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm | 154 430 | 145 998 | 153 000 |
| — Elävän kuvan museo/museoesineet, lkm | 13 150 | 15 500 | 14 000 |
| — Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut, lkm | 28 950 | 34 885 | 38 000 |
| — Maksulliset palvelut/esitystoiminta, katsojamäärät | 59 409 | 54 607 | 60 000 |
| — Maksullinen arkistopalvelu/kuva- ja filmipalvelu | 3 186 | 3 227 | 4 200 |
| — Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuin (rtva) | 49,2 | 95 | 160 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| — Kokoelma- ja arkistyö yht., euroa/elok. lkm | 17,53 | 17,82 | 17,20 |
| — Elävän kuvan museo, euroa/esine | 33,11 | 23,76 | 32,18 |
| — Kirjasto, euroa/kirjastopalvelu | 11,65 | 8,72 | 6,61 |
| — Maksullinen palvelu: esitystoiminnan subventio | 231 156 | 255 534 | 198 700 |
| — Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavut | 28 158 | 13 542 | 13 300 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| — Henkilötyövuodet | 71 | 68 | 73 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 budjetoitu |
2012 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttomenot | 6 094 | 7 186 | 7 200 |
| Bruttotulot | 385 | 340 | 340 |
| Nettomenot | 5 709 | 6 846 | 6 860 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 803 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 803 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 45 |
| Vuokrien indeksitarkistukset | 25 |
| Päätearkistotilojen kunnostuksen vuokravaikutus | 110 |
| IT-palvelukeskussiirron palautus | 1 |
| Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen | -5 |
| Uudelleenkohdentamisen tarkentuminen | 1 |
| Toimintamenosäästö (HO) | -70 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -18 |
| Tuottavuustoimet | -45 |
| Tasomuutos | 2 |
| Yhteensä | 46 |
| 2012 talousarvio | 6 860 000 |
| 2011 III lisätalousarvio | 32 000 |
| 2011 talousarvio | 6 814 000 |
| 2010 tilinpäätös | 6 709 000 |