Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 412 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kalusto- ja laitehankintoihin

2) enintään 4 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Näkövammaisten kirjaston toiminnan tavoitteena on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden tasa-arvo kirjallisuuden saannissa, koulunkäynnissä ja opiskelussa. Kirjasto toteuttaa tehtäväänsä tuottamalla ja tarjoamalla asiakaskuntansa käyttöön erityisaineistoa, kuten äänikirjoja, pistekirjoja ja elektronisia kirjoja sekä toimimalla ääni- ja pistekirjapalvelujen asiantuntijalaitoksena.

Oppikirjapalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa lähes kokonaan näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten koululaisten ja lukiolaisten tarvitsemat oppikirjat sekä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat yhteensä noin 900 uutta nimikettä. Oppikirjoja myydään maksuperustepäätöksen mukaisesti kaikkien lukemisesteisten käyttöön 7 350 kappaletta.

Kauno- ja tietokirjallisuuspalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa uusia kauno- ja tietokirjoja näkövammaisille ja muille lukemisesteisille soveltuvassa muodossa määrän (1 500 nimikettä), joka vastaa noin 33 % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta. Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön paikallisena palveluna, postitse ja tietoverkon kautta 1 066 000 kertaa. Potentiaalisen asiakaskunnan määrä on vähintään 50 000 henkilöä.

Keskeisenä tavoitteena on palvelun vaikuttavuuden lisääminen uusia asiakkaita tavoittamalla sekä verkkokirjaston rakentaminen ja verkkopalvelujen laajentaminen. Toimintavuonna jatketaan yhdistelmäkirjan tuotantoprosessin kehittämistä ja seurataan kansainvälisen Daisy/Epub -formaatin kehittämistyön mahdollisuuksia kirjatuotannon edelleen kehittämiseksi.

Tunnusluku 2009
toteutuma
2010
toteutuma
2012
arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
— kirjatuotanto/kpl 2 231 2 277 2 300
— lainojen määrä 947 945 978 161 1 066 000
— oppikirjatoimitukset/kpl 9 049 9 788 11 500
— asiakkaiden määrä 15 000 15 500 17 500
— asiakastyytyväisyys (arvosana 1—5) 4,13 4,38 4,1
Toiminnallinen tehokkuus      
— kirjalainan keskihinta/euroa 5,97 5,60 5,85
— oppikirjatoimituksen keskihinta/euroa 208 179 198
Henkisten voimavarojen hallinta      
— Henkilötyövuodet 58 56 52

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2010
toteutuma
2011
budjetoitu
2012
varsinainen
talousarvio
       
Bruttomenot 7 344 6 864 6 567
Bruttotulot 178 140 155
Nettomenot 7 166 6 724 6 412
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 967    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 302    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 39
Sanastokorvaus 341
IT-palvelukeskussiirron palautus momentilta 28.20.06 6
Vuokrien indeksitarkistus 10
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen -5
Toimintamenosäästö (HO) -62
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -16
Kertamenon poistuminen -600
Tasomuutos 2
Yhteensä -285


2012 talousarvio 6 412 000
2011 III lisätalousarvio 27 000
2011 talousarvio 6 697 000
2010 tilinpäätös 6 501 000