Talousarvioesitys 2012
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 412 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kalusto- ja laitehankintoihin
2) enintään 4 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
Selvitysosa:Näkövammaisten kirjaston toiminnan tavoitteena on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden tasa-arvo kirjallisuuden saannissa, koulunkäynnissä ja opiskelussa. Kirjasto toteuttaa tehtäväänsä tuottamalla ja tarjoamalla asiakaskuntansa käyttöön erityisaineistoa, kuten äänikirjoja, pistekirjoja ja elektronisia kirjoja sekä toimimalla ääni- ja pistekirjapalvelujen asiantuntijalaitoksena.
Oppikirjapalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa lähes kokonaan näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten koululaisten ja lukiolaisten tarvitsemat oppikirjat sekä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat yhteensä noin 900 uutta nimikettä. Oppikirjoja myydään maksuperustepäätöksen mukaisesti kaikkien lukemisesteisten käyttöön 7 350 kappaletta.
Kauno- ja tietokirjallisuuspalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa uusia kauno- ja tietokirjoja näkövammaisille ja muille lukemisesteisille soveltuvassa muodossa määrän (1 500 nimikettä), joka vastaa noin 33 % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta. Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön paikallisena palveluna, postitse ja tietoverkon kautta 1 066 000 kertaa. Potentiaalisen asiakaskunnan määrä on vähintään 50 000 henkilöä.
Keskeisenä tavoitteena on palvelun vaikuttavuuden lisääminen uusia asiakkaita tavoittamalla sekä verkkokirjaston rakentaminen ja verkkopalvelujen laajentaminen. Toimintavuonna jatketaan yhdistelmäkirjan tuotantoprosessin kehittämistä ja seurataan kansainvälisen Daisy/Epub -formaatin kehittämistyön mahdollisuuksia kirjatuotannon edelleen kehittämiseksi.
Tunnusluku | 2009 toteutuma |
2010 toteutuma |
2012 arvio |
---|---|---|---|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
— kirjatuotanto/kpl | 2 231 | 2 277 | 2 300 |
— lainojen määrä | 947 945 | 978 161 | 1 066 000 |
— oppikirjatoimitukset/kpl | 9 049 | 9 788 | 11 500 |
— asiakkaiden määrä | 15 000 | 15 500 | 17 500 |
— asiakastyytyväisyys (arvosana 1—5) | 4,13 | 4,38 | 4,1 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— kirjalainan keskihinta/euroa | 5,97 | 5,60 | 5,85 |
— oppikirjatoimituksen keskihinta/euroa | 208 | 179 | 198 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
— Henkilötyövuodet | 58 | 56 | 52 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 budjetoitu |
2012 varsinainen talousarvio |
|
Bruttomenot | 7 344 | 6 864 | 6 567 |
Bruttotulot | 178 | 140 | 155 |
Nettomenot | 7 166 | 6 724 | 6 412 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 967 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 302 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
---|---|
Palkkausten tarkistukset | 39 |
Sanastokorvaus | 341 |
IT-palvelukeskussiirron palautus momentilta 28.20.06 | 6 |
Vuokrien indeksitarkistus | 10 |
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen | -5 |
Toimintamenosäästö (HO) | -62 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -16 |
Kertamenon poistuminen | -600 |
Tasomuutos | 2 |
Yhteensä | -285 |
2012 talousarvio | 6 412 000 |
2011 III lisätalousarvio | 27 000 |
2011 talousarvio | 6 697 000 |
2010 tilinpäätös | 6 501 000 |