Talousarvioesitys 2012
04. Museoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 938 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Momentille voidaan nettouttaa Museoviraston hallussa olevien maa-alueiden puunmyynnistä saatavat tulot.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö | € |
---|---|
Kansallismuseon toimintamenot | 7 906 000 |
Museoviraston muut toimintamenot | 12 032 000 |
Yhteensä | 19 938 000 |
Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvistä viranomaistehtävistä kansallisella tasolla. Se johtaa ja kehittää maan yleistä museotointa, suojelee ja hoitaa kulttuuriperintöä ja kulttuuriympäristöä sekä tuottaa ja välittää alaa koskevaa tutkimustietoa. Museoalaa kehitetään valtakunnallisesti museoiden kanssa käytävien neuvotteluiden, arvioinnin ja seurannan keinoin. Museovirasto osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen viranomais-, sidosryhmä- ja hankeyhteistyöhön.
Museoviraston toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta. Kulttuuriperintökasvatuksella vahvistetaan kansalaisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Vuonna 2011 käynnistynyt muutto uusiin toimitiloihin parantaa arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden saatavuutta ja toiminnan tuottavuutta.
Kulttuuriympäristöä vaalitaan kiinteiden muinaisjäännösten, rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman suojelun keinoin sekä panostamalla Museoviraston hallinnassa olevien linnojen, museokiinteistöjen ja muinaisjäännösten restaurointiin, hoitoon ja esittelyyn. Yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön kanssa laaditaan kulttuuriympäristöstrategia. Toiminnassa keskitytään ohjauskeinojen, opas- ja ohjeaineistojen sekä kulttuuriympäristön tilan seurannan kehittämiseen ja priorisoidaan valtakunnallisesti merkittäviä kohteita sekä yhteistyötä valtion kiinteistöyksiköiden kanssa. Toiminnassa pyritään selkeään ja ohjelmalliseen suojelupolitiikkaan sekä tarkoituksenmukaiseen työnjakoon keskushallinnon ja aluetason kesken. Painopistealueita ovat arkeologian laatuvaatimukset ja arkeologisen toiminnan ohjauskäytännöt, sotien jälkeinen rakennusperintö ja suojelutarpeet, kulttuuriympäristön inventointien tietojärjestelmäpalvelu sekä kulttuuriympäristön tilan seuranta. Arkeologisten kenttätöiden uudelleenorganisointia seurataan.
Suomen kansallismuseo edistää suomalaisten aineellisen kulttuuriperinnön säilymistä ja vahvistaa sen merkitystä yhteiskunnassa. Suomen kansallismuseo ylläpitää Kansallismuseon lisäksi Kulttuurien museota, Suomen merimuseota, Seurasaaren ulkomuseota ja muita eri puolella Suomea sijaitsevia museokohteita. Museoiden monipuolinen elämyksellinen näyttely- ja yleisötoiminta syventää suomalaisten tietämystä omasta historiastaan ja kulttuuristaan, osana maailman kulttuuriperintöä.
Kansallismuseo kartuttaa kokoelmiaan yhteistyössä valtakunnallisten erikoismuseoiden ja maakuntamuseoiden kanssa. Painopisteenä on lähimenneisyyden ja nykyajan aineellisen kulttuuriperinnön ja siihen liittyvä tiedon tallentaminen.
Kansallismuseon nykyinen kiinteistö on tarkoitus siirtää vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvion mukaisesti Senaatti-kiinteistöjen hallintaan, ja siirtyä vuoden 2012 aikana vuokrajärjestelmään, mistä aiheutuu vuositasolla enintään 1 900 000 euron vuokramenot. Kansallismuseon palvelukyvyn ja vaikuttavuuden parantamiseksi Senaatti-kiinteistöt käynnisti lisäksi Kansallismuseon tontilla maanalaisten huoltoyhteyksien ja -tilojen rakentamisen uudistiloina vuoden 2010 kolmannen ja neljännen lisätalousarvioiden mukaisesti, mistä aiheutuu vuositasolla 1 400 000 euron vuokramenot. Näiden uudistilojen arvioidaan valmistuvan kesäkuussa 2012, mistä lähtien vuokranmaksu alkaa.
Vuonna 2012 Kulttuurien museossa on ilmainen sisäänpääsy, mikä vaikuttanee museoiden yhteiseen maksavien kävijöiden kokonaismäärään pienentävästi. Anjalan kartanomuseo on suljettuna, samoin peruskorjattava Urajärven kartanomuseo. Tamminiemi avataan keväällä 2012 uudistetulla konseptilla 'presidenttien museona', vaikka sisustus säilytetään presidentti Kekkosen ajan asussa.
Henkilöstön hyvinvointia ja organisaation osaamista edistetään henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella, palkkausjärjestelmää kehittämällä sekä työhyvinvointihankkeita toteuttamalla.
Tunnusluku | 2009 toteutuma |
2010 toteutuma |
2012 tavoite |
---|---|---|---|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Käynnit Museoviraston verkkosivuilla | 3 537 829 | 3 166 698 | 5 290 000 |
Lausuntojen käsittelyaika, pv | 43 | 35 | 37 |
Museoiden kävijämäärä | |||
— kokonaiskävijämäärä | 347 476 | 323 322 | 340 000 |
— maksavien kävijöiden osuus, % | 59,0 | 46 | 50 |
— alle 18-vuotiaiden osuus kävijöistä, % | 21,4 | 24 | 22 |
Linnojen kävijämäärä | |||
— kokonaiskävijämäärä | 202 500 | 168 707 | 170 000 |
— maksavien kävijöiden osuus, % | 82 | 89 | 82 |
Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl | 6 | 7 | 6 |
Esinetietojen digitointiaste, % | 28,4 | 30 | 50 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Museokäynnin keskihinta, euroa | 4,35 | 4,04 | 4,5 |
Museokäynnin keskitulo, euroa | 2,51 | 2,41 | 2,4 |
Linnassa käynnin keskihinta, euroa | 1,36 | 1,45 | 1,4 |
Linnassa käynnin keskitulo, euroa | 2,15 | 2,46 | 2,1 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
Henkilötyövuodet (htv) | 409 | 385 | 387 |
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 budjetoitu |
2012 varsinainen talousarvio |
|
Bruttomenot | 23 418 | 23 199 | 23 138 |
Bruttotulot | 4 612 | 3 125 | 3 200 |
Nettomenot | 18 806 | 20 074 | 19 938 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 407 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 233 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
---|---|
Palkkausten tarkistukset | 254 |
Vuokrien indeksitarkistus | 90 |
Suomen merimuseon vuokra | 185 |
Uusien toimitilojen vuokran lisäys | 100 |
Kansallismuseon maanalaiset huoltotilat (½ vuotta) | 700 |
Kansallismuseon hallinnansiirrosta johtuva vuokra | 1 400 |
Tasokorotus | 700 |
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen | 52 |
Uudelleenkohdentamisen tarkentuminen | 2 |
IT-palvelukeskussiirron palautus | 9 |
Toimintamenosäästö (HO) | -222 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -57 |
Menosäästö (HO) | -3 000 |
Tuottavuustoimet | -135 |
Tasomuutos | 47 |
Yhteensä | 125 |
Hallitus esittää museoviraston toimintamenojen leikkaamista 3 milj. eurolla. Museovirasto sai vuoden 2010 alussa tehtäväkseen uudistaa toimintakulttuuriaan ja organisaatiotaan. Uudistus toteutui toukokuun alussa 2011. On myönteistä, että Museovirasto on uudistanut organisaationsa ja määritellyt strategiset linjaukset uudella tavalla. Myös virkarakenne on uudistettu uusia strategisia linjauksia tukevaksi ja tehtävät määritelty vastaamaan uutta strategiaa.
Valiokunta pitää välttämättömänä turvata Museovirastolle riittävät voimavarat niin, että se voi asianmukaisesti täyttää tärkeän tehtävänsä suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämisessä. Tulee myös huolehtia siitä, että museovirastolla on mahdollisuudet toteuttaa uuden stragian mukaisia linjauksia.
Momentille lisätään 500 000 euroa Museoviraston toimintamenoihin.
2012 talousarvio | 19 938 000 |
2011 III lisätalousarvio | 261 000 |
2011 talousarvio | 19 813 000 |
2010 tilinpäätös | 19 632 000 |