Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 221 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) siviilipalvelusmiehistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin

3) enintään 2 600 000 euroa näyttelytoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan tukemiseen.

Selvitysosa:Valtion taidemuseo on kulttuurilaitos, joka rakentaa kansallista taidekokoelmaa, tekee monipuolisia näyttelyitä ja saattaa taiteen yleisön ulottuville. Maan keskustaidemuseona se vastaa kuvataiteen tietoaineistoista ja taidemuseoalan kehittämisestä.

Kulttuuriperinnön hoidon vaikuttavuustavoitteena on visuaalisen kulttuuriperinnön kartuttaminen tuleville sukupolville. Taidekokoelmien kartuttamisen tavoitteet ovat lähes yksinomaan laadullisia ottaen samalla huomioon sisällölliset painotukset.

Näyttely- ja ohjelmistotuotannon sekä muun yleisölle suunnatun toiminnan tavoitteena on pitää kulttuuriperintö elävänä vahvistamalla Valtion taidemuseon eri yksiköiden roolia monipuolisten ja korkealaatuisten kulttuuripalvelujen tarjoajana. Näyttely- ja ohjelmistotoiminnan tarjonta pyritään pitämään monipuolisena samalla kun kävijätutkimuksin seurataan asiakkaiden tyytyväisyyttä ja pyritään vastaamaan sen toiveisiin. Näyttelytarjonnan ajankohtaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Maksullisen toiminnan taloudellisena tavoitteena on, että tulot kattavat kokonaiskustannuksista 18 % ja erilliskustannuksista 57 %.

Taidemuseoalan sekä tutkimus- ja muun yhteistyön kehittämisen tulosalueella jatketaan koko taidemuseokenttää koskevia kehityshankkeita yhdessä maan muiden taidemuseoiden kanssa sekä tuottaa tutkimusta yleisölähtöisen museotyön tueksi.

Yhteistyössä OKM:n kanssa käynnistetään valmistelut Valtion taidemuseon säätiöittämisestä.

Kulttuuripoliittisista syistä hintatuella katetaan noin 40 % maksullisen toiminnan erillismenoista.

Kulttuurialan luonteesta johtuen tulostavoitteet eivät ole jatkuvasti kasvavia. Numeeristen tunnuslukujen rinnalla on huomioitava pitkän tähtäimen vaikuttavuus, joka otetaan huomioon mm. näyttelyiden sisällöllisissä valinnoissa ja tavoitteiden asetteluissa. Suoritteiden määriä vertailtaessa on otettava huomioon niiden vaihtelevat laajuudet.

Tunnusluku 2009
toteutuma
2010
toteutuma
2012
tavoite
       
Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyys (asiakaspalvelu), % 92 89 92
Kokoelma- ja erikoisnäyttelyt, kpl 32 25 16
Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl 10 8 8
Konservoidut teokset 826 726 550
Toiminnallinen tehokkuus      
Näyttelytoiminnan kävijämäärä      
— kokonaiskävijämäärä 584 979 423 224 528 550
— maksavien kävijöiden osuus, % 63 60 65
Näyttelykäynnin keskitulo 6,7 5,8 5,6
Näyttelykäynnin keskihinta 7,7 6,2 4,3
Näyttelyjulkaisujen myydyt määrät/painokset, % 53 13 60
Hallinnollisten palvelujen osuus kokonaiskustannuksista, % 14 16 16
Maksullinen toiminta (kustannusvastaavuus)      
— tulot/kokonaiskustannukset, % 29 21 18
— tulot/erilliskustannukset, % 68 57 57
— hintatuki/erilliskustannukset, % 22 40 40
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilötyövuodet 241 229 225

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
  2010
toteutuma
2011
budjetoitu
2012
varsinainen talousarvio
       
Bruttomenot 22 900 22 555 23 274
Bruttotulot 4 310 3 480 4 053
Nettomenot 18 590 19 075 19 221
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 279    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 694    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 151
Vuokrien indeksitarkistukset 2011 175
Vuokrien indeksitarkistukset 2012 193
Vantaan kokoelmavaraston vuokra 200
Uudelleenkohdentamisen tarkentuminen 1
IT-palvelukeskussiirron palautus momentilta 28.20.06 6
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen 46
Toimintamenosäästö (HO) -195
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -50
Siirto momentilta 29.80.01 (Valtion taideteostoimikunnan aiheuttamat hallintomenot) 10
Tuottavuustoimet -45
Yhteensä 492


2012 talousarvio 19 221 000
2011 III lisätalousarvio 346 000
2011 talousarvio 18 729 000
2010 tilinpäätös 19 004 000