Talousarvioesitys 2012
02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 221 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) siviilipalvelusmiehistä aiheutuvien menojen maksamiseen
2) kalusto- ja laitehankintoihin
3) enintään 2 600 000 euroa näyttelytoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan tukemiseen.
Selvitysosa:Valtion taidemuseo on kulttuurilaitos, joka rakentaa kansallista taidekokoelmaa, tekee monipuolisia näyttelyitä ja saattaa taiteen yleisön ulottuville. Maan keskustaidemuseona se vastaa kuvataiteen tietoaineistoista ja taidemuseoalan kehittämisestä.
Kulttuuriperinnön hoidon vaikuttavuustavoitteena on visuaalisen kulttuuriperinnön kartuttaminen tuleville sukupolville. Taidekokoelmien kartuttamisen tavoitteet ovat lähes yksinomaan laadullisia ottaen samalla huomioon sisällölliset painotukset.
Näyttely- ja ohjelmistotuotannon sekä muun yleisölle suunnatun toiminnan tavoitteena on pitää kulttuuriperintö elävänä vahvistamalla Valtion taidemuseon eri yksiköiden roolia monipuolisten ja korkealaatuisten kulttuuripalvelujen tarjoajana. Näyttely- ja ohjelmistotoiminnan tarjonta pyritään pitämään monipuolisena samalla kun kävijätutkimuksin seurataan asiakkaiden tyytyväisyyttä ja pyritään vastaamaan sen toiveisiin. Näyttelytarjonnan ajankohtaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Maksullisen toiminnan taloudellisena tavoitteena on, että tulot kattavat kokonaiskustannuksista 18 % ja erilliskustannuksista 57 %.
Taidemuseoalan sekä tutkimus- ja muun yhteistyön kehittämisen tulosalueella jatketaan koko taidemuseokenttää koskevia kehityshankkeita yhdessä maan muiden taidemuseoiden kanssa sekä tuottaa tutkimusta yleisölähtöisen museotyön tueksi.
Yhteistyössä OKM:n kanssa käynnistetään valmistelut Valtion taidemuseon säätiöittämisestä.
Kulttuuripoliittisista syistä hintatuella katetaan noin 40 % maksullisen toiminnan erillismenoista.
Kulttuurialan luonteesta johtuen tulostavoitteet eivät ole jatkuvasti kasvavia. Numeeristen tunnuslukujen rinnalla on huomioitava pitkän tähtäimen vaikuttavuus, joka otetaan huomioon mm. näyttelyiden sisällöllisissä valinnoissa ja tavoitteiden asetteluissa. Suoritteiden määriä vertailtaessa on otettava huomioon niiden vaihtelevat laajuudet.
Tunnusluku | 2009 toteutuma |
2010 toteutuma |
2012 tavoite |
---|---|---|---|
Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta | |||
Asiakastyytyväisyys (asiakaspalvelu), % | 92 | 89 | 92 |
Kokoelma- ja erikoisnäyttelyt, kpl | 32 | 25 | 16 |
Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl | 10 | 8 | 8 |
Konservoidut teokset | 826 | 726 | 550 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Näyttelytoiminnan kävijämäärä | |||
— kokonaiskävijämäärä | 584 979 | 423 224 | 528 550 |
— maksavien kävijöiden osuus, % | 63 | 60 | 65 |
Näyttelykäynnin keskitulo | 6,7 | 5,8 | 5,6 |
Näyttelykäynnin keskihinta | 7,7 | 6,2 | 4,3 |
Näyttelyjulkaisujen myydyt määrät/painokset, % | 53 | 13 | 60 |
Hallinnollisten palvelujen osuus kokonaiskustannuksista, % | 14 | 16 | 16 |
Maksullinen toiminta (kustannusvastaavuus) | |||
— tulot/kokonaiskustannukset, % | 29 | 21 | 18 |
— tulot/erilliskustannukset, % | 68 | 57 | 57 |
— hintatuki/erilliskustannukset, % | 22 | 40 | 40 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
Henkilötyövuodet | 241 | 229 | 225 |
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 budjetoitu |
2012 varsinainen talousarvio |
|
Bruttomenot | 22 900 | 22 555 | 23 274 |
Bruttotulot | 4 310 | 3 480 | 4 053 |
Nettomenot | 18 590 | 19 075 | 19 221 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 279 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 694 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
---|---|
Palkkausten tarkistukset | 151 |
Vuokrien indeksitarkistukset 2011 | 175 |
Vuokrien indeksitarkistukset 2012 | 193 |
Vantaan kokoelmavaraston vuokra | 200 |
Uudelleenkohdentamisen tarkentuminen | 1 |
IT-palvelukeskussiirron palautus momentilta 28.20.06 | 6 |
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen | 46 |
Toimintamenosäästö (HO) | -195 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -50 |
Siirto momentilta 29.80.01 (Valtion taideteostoimikunnan aiheuttamat hallintomenot) | 10 |
Tuottavuustoimet | -45 |
Yhteensä | 492 |
2012 talousarvio | 19 221 000 |
2011 III lisätalousarvio | 346 000 |
2011 talousarvio | 18 729 000 |
2010 tilinpäätös | 19 004 000 |