Talousarvioesitys 2011
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
10. Tullilaitoksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 4 502 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:
1) tullilakiin (1466/1994)
2) valtiovarainministeriön asetukseen tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta (876/2008).
Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.
| Tulojen arvioitu kertymä | € |
|---|---|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 2 402 000 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 600 000 |
| Muiden viranomaisten puolesta | |
| kannettujen maksujen kantopalkkiot | 300 000 |
| Muut sekalaiset tulot | 1 200 000 |
| Yhteensä | 4 502 000 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 3 769 | 4 843 | 3 002 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 990 | 5 097 | 3 138 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -221 | -254 | -136 |
| Kustannusvastaavuus, % | 94,5 | 95,0 | 95,7 |
Osa julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:
- EMOTR -vienti
- yksityisille henkilöille myönnettävät ennakkoratkaisut
- eräät kielteiset päätökset.
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 106,2 | 108,7 | 107,0 |
| 2011 talousarvio | 4 502 000 |
| 2010 talousarvio | 6 343 000 |
| 2009 tilinpäätös | 5 601 316 |
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista
Momentille arvioidaan kertyvän 130 092 000 euroa.
| 2011 talousarvio | 130 092 000 |
| 2010 talousarvio | 129 379 000 |
| 2009 tilinpäätös | 125 756 042 |
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista
Momentille arvioidaan kertyvän 24 920 000 euroa.
| 2011 talousarvio | 24 920 000 |
| 2010 talousarvio | 35 285 000 |
| 2009 tilinpäätös | 34 297 102 |
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista
Momentille arvioidaan kertyvän 19 852 000 euroa.
| 2011 talousarvio | 19 852 000 |
| 2010 talousarvio | 19 743 000 |
| 2009 tilinpäätös | 19 190 045 |
25. Metallirahatulot
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 25 000 000 euroa.
Momentille tuloutetaan:
1) metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta saatavat tulot
2) palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä saatavat tulot
3) juhla- sekä keräilyrahoista saatavat tulot.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:
1) metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen
2) metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin
3) juhla- sekä keräilyrahoista aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:
| Tulot ja menot | € |
|---|---|
| Toiminnan tulot | 31 050 000 |
| Toiminnan erillismenot | 6 050 000 |
| Nettotulot | 25 000 000 |
| 2011 talousarvio | 25 000 000 |
| 2010 talousarvio | 25 000 000 |
| 2009 tilinpäätös | 19 336 511 |
50. Siirto valtion eläkerahastosta
Momentille arvioidaan kertyvän 1 533 429 000 euroa.
Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Siirto perustuu valtion eläkelakiin (1295/2006). Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.
| 2011 talousarvio | 1 533 429 000 |
| 2010 talousarvio | 1 472 204 000 |
| 2009 tilinpäätös | 1 426 560 489 |
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset
Momentille arvioidaan kertyvän 102 900 000 euroa.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina heidän vastuulleen kuuluvien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.
Tuloarvio on laskettu vuodelle 2011 arvioidussa TyEL -indeksitasossa (2335).
| 2011 talousarvio | 102 900 000 |
| 2010 talousarvio | 79 500 000 |
| 2009 tilinpäätös | 63 217 502 |
52. Vakuutusmaksut
Momentille arvioidaan kertyvän 22 030 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella. Tulot kertyvät valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamia tapaturmakorvauksia, taloudellisen tuen, liikennevahinko- sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.
Tuloarviossa on otettu huomioon Luotsausliikelaitoksen mahdollinen yhtiöityminen vuoden 2011 alusta.
| 2011 talousarvio | 22 030 000 |
| 2010 talousarvio | 22 460 000 |
| 2009 tilinpäätös | 23 668 708 |
(87.) Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta
Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
| 2010 talousarvio | 30 000 000 |
| 2009 tilinpäätös | 43 685 075 |
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot
Momentille arvioidaan kertyvän 46 000 000 euroa.
Selvitysosa:Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2007/436/EY) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerimaksuja EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen.
| 2011 talousarvio | 46 000 000 |
| 2010 talousarvio | 46 000 000 |
| 2009 tilinpäätös | 38 286 869 |
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen
Momentille arvioidaan kertyvän 2 800 000 euroa.
Selvitysosa:Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.
| 2011 talousarvio | 2 800 000 |
| 2010 talousarvio | 2 400 000 |
| 2009 tilinpäätös | 2 716 948 |
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 13 095 000 euroa.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:
1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)
2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)
3) eläkkeiden palautukset: valtion eläkelaki (280/1966)
4) kuntien avopalveluennakoiden palautukset ja sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit: sotilasvammalaki (404/1948).
Momentille kertyy myös Senaatti-kiinteistöjen lainojen valtiontakauksesta perittäviä maksuja.
| Tulojen arvioitu kertymä | € |
|---|---|
| Vakuutuskorvausten regressit | 2 900 000 |
| Valtionperinnöt | 2 500 000 |
| Saadut maksut myönnetystä takauksista | 6 200 000 |
| Muut tulot | 1 495 000 |
| Yhteensä | 13 095 000 |
| 2011 talousarvio | 13 095 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 10 100 000 |
| 2010 talousarvio | 11 120 000 |
| 2009 tilinpäätös | 22 771 384 |