Talousarvioesitys 2011
27. Puolustusministeriön hallinnonala
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet
Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta sekä oman työn tehokkuuden lisäämisestä.
Toiminnallinen tehokkuus
Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja asuntotoimen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:
Tunnusluku | 2009 toteutuma |
2010 ennakoitu |
2011 arvio |
---|---|---|---|
Kiinteistönhoito | |||
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu % | -2,4 | -1,0 | -2,0 |
Hoito €/htm2 (Ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. käyttäjäpalveluita) | 0,56 | 0,58 | 0,58 |
Hoito m2/htv | 8 840 | 9 300 | 9 300 |
Siivouspalvelut | |||
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu % | 1,0 | -1,0 | -1,0 |
Siivouspalvelut €/sm2 | 0,89 | 0,95 | 0,95 |
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste % | 32 | 50 | 50 |
Tekniset palvelut | |||
Vuosikorjaukset €/htm2/kk | 0,48 | 0,50 | 0,50 |
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste % | 65 | 75 | 75 |
Asuntotoimi | |||
Vuokrattavat asunnot kpl/htv | 251 | 260 | 260 |
Energiapalvelut | |||
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm3/L | 38,9 | 38,9 | 38,8 |
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm3/S | 14,4 | 13,9 | 13,9 |
Veden ominaiskulutus l/rm3/L | 102 | 102 | 101 |
Tuotokset ja laadunhallinta
Tunnusluku | 2009 toteutuma |
2010 ennakoitu |
2011 arvio |
---|---|---|---|
Kiinteistöpalvelut | |||
Huoneistoala (milj. htm2) | 3,22 | 3,02 | 3,15 |
Rakennustilavuus (milj. rm3) | 15,8 | 14,9 | 15,5 |
Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm3) | 9,99 | 9,3 | 9,7 |
Siivouspalvelut | |||
Siivousala (milj. sm2) | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
Tekniset palvelut | |||
Vuosikorjausprojektit (kpl) | 1 270 | 1 370 | 1 370 |
Erillistilausprojektit (kpl) | 1 100 | 900 | 900 |
Pieninvestointiprojektit (kpl) | 300 | 270 | 270 |
Energiapalvelut | |||
Toimitettu lämpö (MWh) | 405 162 | 403 000 | 399 000 |
Toimitettu sähkö (MWh) | 274 684 | 264 000 | 264 000 |
Toimitettu vesi (1 000 m3) | 1 334 | 1 500 | 1 485 |
Rakennuttamispalvelut | |||
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) | 19 | 20 | 20 |
Valmistuneet hankkeet (kpl) | 24 | 20 | 20 |
Asiakastyytyväisyys (1—5) | 3,85 | 3,9 | 3,9 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Tavoitteena on nostaa työtyytyväisyyttä panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.
Tunnusluku | 2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
---|---|---|---|
Työtyytyväisyys (1—5) | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
— naiset | 3,4 | ||
— miehet | 3,4 |
Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
Bruttotulot | 145 651 | 143 806 | 145 482 |
Bruttomenot | 145 600 | 143 798 | 145 474 |
Nettotulot | 51 | 8 | 8 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 145 629 | 143 806 | 145 482 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 146 673 | 143 956 | 145 632 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 044 | -150 | -150 |
Kustannusvastaavuus, % | 99 | 100 | 100 |
2011 talousarvio | 8 000 |
2010 talousarvio | 8 000 |
2009 tilinpäätös | 51 464 |
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja.
Tulot ja menot | € |
---|---|
Bruttotulot | |
Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista | 3 218 000 |
Bruttomenot | |
Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot | 3 200 000 |
Nettotulot | 18 000 |
2011 talousarvio | 18 000 |
2010 talousarvio | 18 000 |
2009 tilinpäätös | 4 300 000 |
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 655 000 euroa.
Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.
2011 talousarvio | 655 000 |
2010 III lisätalousarvio | 691 000 |
2010 talousarvio | 2 962 000 |
2009 tilinpäätös | 4 209 323 |