Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2011

27. Puolustusministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta sekä oman työn tehokkuuden lisäämisestä.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja asuntotoimen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku 2009
toteutuma
2010
ennakoitu
2011
arvio
       
Kiinteistönhoito      
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu % -2,4 -1,0  -2,0
Hoito €/htm2 (Ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. käyttäjäpalveluita) 0,56 0,58 0,58
Hoito m2/htv 8 840 9 300 9 300
Siivouspalvelut      
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu % 1,0 -1,0 -1,0
Siivouspalvelut €/sm2 0,89 0,95 0,95
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste % 32 50 50
Tekniset palvelut      
Vuosikorjaukset €/htm2/kk 0,48 0,50 0,50
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste % 65 75  75
Asuntotoimi      
Vuokrattavat asunnot kpl/htv 251 260 260
Energiapalvelut      
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm3/L 38,9 38,9 38,8
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm3/S 14,4 13,9 13,9
Veden ominaiskulutus l/rm3/L 102 102 101

Tuotokset ja laadunhallinta

Tunnusluku 2009
toteutuma
2010
ennakoitu
2011
arvio
       
Kiinteistöpalvelut      
Huoneistoala (milj. htm2) 3,22 3,02 3,15
Rakennustilavuus (milj. rm3) 15,8 14,9 15,5
Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm3) 9,99 9,3 9,7
Siivouspalvelut      
Siivousala (milj. sm2) 1,31 1,31 1,31
Tekniset palvelut      
Vuosikorjausprojektit (kpl) 1 270 1 370 1 370
Erillistilausprojektit (kpl) 1 100 900 900
Pieninvestointiprojektit (kpl) 300 270 270
Energiapalvelut      
Toimitettu lämpö (MWh) 405 162 403 000 399 000
Toimitettu sähkö (MWh) 274 684 264 000 264 000
Toimitettu vesi (1 000 m3) 1 334 1 500 1 485
Rakennuttamispalvelut      
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) 19 20 20
Valmistuneet hankkeet (kpl) 24 20 20
Asiakastyytyväisyys (1—5) 3,85 3,9 3,9

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoitteena on nostaa työtyytyväisyyttä panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

Tunnusluku 2009
toteutuma
2010
arvio
2011
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,4 3,4 3,5
— naiset 3,4    
— miehet 3,4    

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttotulot 145 651 143 806 145 482
Bruttomenot 145 600 143 798 145 474
Nettotulot 51 8 8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 145 629 143 806 145 482
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 146 673 143 956 145 632
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 044 -150 -150
Kustannusvastaavuus, % 99 100 100


2011 talousarvio 8 000
2010 talousarvio 8 000
2009 tilinpäätös 51 464

20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja.

Tulot ja menot
   
Bruttotulot  
Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 3 218 000
Bruttomenot  
Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot 3 200 000
Nettotulot 18 000


2011 talousarvio 18 000
2010 talousarvio 18 000
2009 tilinpäätös 4 300 000

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 655 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2011 talousarvio 655 000
2010 III lisätalousarvio 691 000
2010 talousarvio 2 962 000
2009 tilinpäätös 4 209 323