Talousarvioesitys 2011
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä, että kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä ovat laadukkaat, turvalliset ja edulliset liikenne- ja viestintäyhteydet sekä alan yrityksillä kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet.
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 591 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon valtion televisio- ja radiorahastosta saatava rahoitus.
Viestintäpolitiikan osastolle sijoitettu apulaisosastopäällikön erittelyvirka lakkautetaan 1.1.2011 lukien.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2011 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa viestinnän ja liikenteen toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:
Tuotokset ja laadunhallinta
- Liikenne- ja viestintäministeriö kehittää rooliaan hallinnonalan strategisena toimijana.
- Hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjausta kehitetään.
- Lainsäädäntöprosessi on selkeästi johdettu ja säädösvalmistelu on ammattitaitoista.
- Liikenne- ja viestintäpoliittisen lainsäädännön valmistelun tavoitteena on, että hankkeen vaikutukset on arvioitu oikein ja kattavasti.
Toiminnallinen tehokkuus
- Työn tuottavuuden kehittyminen 1 %.
- Kokonaistuottavuuden kehittyminen 2 %.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
- Työtyytyväisyys on vähintään 3,6 (asteikolla 1—5) (2009 toteutuma 3,5, 2008 toteutuma 3,1, 2007 toteutuma 3,1).
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
Bruttomenot | 20 143 | 23 105 | 23 891 |
Bruttotulot | 311 | 300 | 300 |
Nettomenot | 19 832 | 22 805 | 23 591 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 230 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 445 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
---|---|
Siirto momentilta 31.10.01 (1 htv) | 114 |
Siirto momentilta 28.30.01 (televiestintätilasto) | 35 |
Uudelleenkohdentaminen | 5 |
Saimaan kanavan hoitokunnan henkilöstön (5 htv) siirto momentilta 31.10.01 | 280 |
Palkkausten tarkistukset | 119 |
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 45 |
SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv) | -100 |
Tasokorotus | 288 |
Yhteensä | 786 |
2011 talousarvio | 23 591 000 |
2010 III lisätalousarvio | 77 000 |
2010 talousarvio | 22 805 000 |
2009 tilinpäätös | 20 047 000 |
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 211 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.
Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat siltä osin kuin niitä ei ole käytetty muiden määrärahojen lisäyksinä.
2011 talousarvio | 211 000 |
2010 talousarvio | 34 000 |
2009 tilinpäätös | 34 000 |
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 317 778 000 euroa.
2011 talousarvio | 317 778 000 |
2010 III lisätalousarvio | 4 821 000 |
2010 talousarvio | 354 292 000 |
2009 tilinpäätös | 350 616 258 |
40. Eräät valtionavut(kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 942 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja museotoiminnan tukemiseksi sekä viestintävalmiuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi.
Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi liikenne- ja viestintäalan museoiden tukemiseen sekä Suomen Ilmailuliitto ry:n toiminnan tukemiseen ja viranomaistehtävissä avustamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen hankkeisiin, joilla edistetään tietoyhteiskuntapalveluiden turvallista käyttöä ja itsesääntelytoimenpiteitä sekä erityisesti nuorten ja erityisryhmien viestintävalmiuksia tietoyhteiskunnassa.
Määrärahan arvioitu käyttö | € |
---|---|
Liikenne- ja viestintäalan museot | 459 000 |
Mobilia-säätiö | 160 000 |
Suomen Ilmailuliitto ry:n tuki | 193 000 |
Liikennealan yhteisöt | 30 000 |
Viestintäalan yhteisöt | 100 000 |
Yhteensä | 942 000 |
2011 talousarvio | 942 000 |
2010 talousarvio | 942 000 |
2009 tilinpäätös | 942 000 |