Talousarvioesitys 2011
02. Maistraattien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 228 000 euroa.
Selvitysosa:
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | Toimenpiteet |
|---|---|
| Edunvalvonnan asiakkaiden palvelutoiminnan laatu on parantunut. Yleisen edunvalvonnan siirtyminen oikeusaputoimistojen tehtäväksi on huomioitu maistraattien toiminnassa. | Maistraatit tehostavat tilintarkastusprosessejaan tilien vaativuusluokituksen avulla. Maistraatit valmistautuvat maistraattien ja yleisen edunvalvonnan välisen sähköisen asioinnin käyttöönottoon. Maistraatit selvittävät ennen edunvalvontahakemuksen tekemistä, voidaanko henkilön asiat hoitaa muiden ensisijaisena pidettävien palvelujen avulla. Lisäksi ne edistävät edunvalvontavaltuuksien käyttämistä. Maistraatit ottavat toimintaprosesseissaan huomioon mahdolliset holhoustoimilain muutokset. |
| Kuluttajaneuvonnan asiakas saa laadukasta palvelua riittävästi koko maassa. | Maistraatit kehittävät yhdessä Kuluttajaviraston kanssa asiakas- ja puhelinpalvelun prosessin sujuvuutta ja huolehtivat kuluttajaneuvontapalvelun riittävästä resursoinnista. |
| Maistraatin palvelut ovat parantuneet, monipuolistuneet ja yhdenmukaistuneet. | Maistraattien palvelujen tuottamista yhteispalveluna laajennetaan. Sähköistä asiointia kehitetään vuosille 2009—2013 laaditun strategian mukaisesti. Maistraattien toimintatapoja yhdenmukaistetaan, erikoistumistehtäviä lisätään sekä tehtävien tasaamista jatketaan. Vesikulkuneuvorekisterin omistajatietojen oikeellisuus selvitetään vesikulkuneuvorekisterilain edellyttämällä tavalla.Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sähköisen asioinnin ensimmäinen osuus sekä kauppa-, säätiö- ja yrityskiinnitysrekisterin uudistettu sähköinen tietopalvelu on tuotantokäytössä. Maistraatit jatkavat omalta osaltaan palvelujen tunnetuksi tekemistä ja ohjaavat asiakkaita niiden käyttöön sekä opastavat käytössä. |
| Vakinaisten osoitteiden oikeellisuus on 99,0 %. | Maistraatit ottavat vastaan ja tallentavat muuttoilmoituksia sovitun työnjaon mukaisesti huolehtien väestötietojärjestelmään rekisteröitävien henkilöiden osoitetietojen korkeasta laadusta. Muuttoilmoitusten käsittelyprosessin muutosten vaikutukset huomioidaan tehtävää hoidettaessa. |
| Alueelliset palvelutavoitteet | 2011 tavoite |
|---|---|
| Edunvalvontaan määrääminen | |
| — maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika enintään kk | 4 |
| — hakemukset käräjäoikeudelle, aika enintään kk | 4 |
| Edunvalvonta-tilintarkastus | |
| — määräajan loppuun mennessä saapuneiden vuositilien tarkastusaika | Saapumisvuoden loppuun mennessä |
| Julkinen notaari | |
| — palvelujen saanti, enintään pv. | 2 |
| Muuttoilmoitus- ja osoitepalvelu | |
| — palvelupuhelimeen vastausaika normaalitilanteessa, enintään min. | 1 |
| Kaupparekisteri | |
| — asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitusten käsittely, aika keskimäärin kk | 0,5 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 830 | 805 | 780 |
| Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Sairauspoissaolot,pv/htv | 11,6 | 9,5 | 9,5 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 47 863 | 42 410 | 42 728 |
| Bruttotulot | 11 611 | 10 000 | 10 500 |
| Nettomenot | 36 252 | 32 410 | 32 228 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 933 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 618 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 9 563 | 9 800 | 10 100 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 16 073 | 14 000 | 14 100 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 510 | -4 200 | -4 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 60 | 70 | 72 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 643 | 900 | 750 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 721 | 890 | 750 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -78 | 10 | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 89 | 101 | 100 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 388 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 143 |
| Siirto momentilta 28.01.21 | 90 |
| Tuottavuustoimet (-25 htv) | -550 |
| Siirto momentille 28.40.01 | -65 |
| Muu muutos yhteensä | -188 |
| Yhteensä | -182 |
| 2011 talousarvio | 32 228 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 277 000 |
| 2010 talousarvio | 32 410 000 |
| 2009 tilinpäätös | 34 937 000 |