Talousarvioesitys 2011
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 000 euroa.
Selvitysosa:Palvelukeskus tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluita kaikille valtionhallinnon virastoille ja laitoksille siten, että se saa tulonsa 100-prosenttisesti myymällä omakustannushintaan hinnoiteltuja palveluja. Maksuilla katetaan palvelujen tuottamisen vuotuiset kustannukset sekä palvelukeskuksen vastuulle kuuluvalta osin myös kehittämisen kustannukset. Omakustannushintaan ei sisälly varautumista liiketoimintariskeihin, jotka valtion sisäisessä liiketoiminnassa voivat liittyä mm. tietojärjestelmien toimintahäiriöihin tai yleisen kustannustason ennakoimattomaan nousuun, jonka vaikutus voidaan viedä hintoihin vasta viipeellä.
Palvelukeskus toimii valtiokonsernin sisäisenä palvelun tuottajana prosessissa, jossa valtiovarainministeriö on talous- ja henkilöstöhallinnon strateginen prosessinomistaja ja palvelukeskus vastaa prosessien operatiivisesta ylläpidosta omalta osaltaan ja Valtiokonttori omalta osaltaan sekä myös tietojärjestelmistä. Palvelukeskuksella on merkittävä rooli uuden Kieku-tietojärjestelmän käyttöönotossa ja uusien toimintaprosessien viemisessä käytäntöön koko valtionhallinnossa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | Toimenpiteet |
---|---|
Hyvä asiakasyhteistyö ja asiakkuuksien kehittäminen | Vakiinnutetaan asiakasneuvottelukunnan työ osana asiakastyön ja sopimuskäytäntöjen kehittämistä. Selkiytetään ja kevennetään valtionhallinnon sisäistä sopimuskäytäntöä. Otetaan käyttöön täydessä laajuudessa asiakkuudenhoitomalli, jota kehitetään edelleen saatujen kokemusten pohjalta. |
Kustannustehokas ja laadukas palvelutuotanto ja vakiintunut toiminta | Vakiinnutetaan palvelukeskuksen toiminta ja palveluprosessien mukainen organisoituminen Kieku -hankkeessa kuvattujen toimintamallien mukaisesti tuottavuusvaatimukset huomioon ottaen. Osallistutaan aktiivisesti yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän käyttöönottoon sekä asiakasvirastojen että oman viraston osalta. Jatketaan palvelujen tuotteistusta Kieku -prosessien mukaisiksi. Otetaan käyttöön transaktiopohjainen hinnoittelu Kiekun käyttöönoton etenemisen myötä. Osallistutaan muiden tietojärjestelmien käyttöönottoihin asiakasvirastoissa. Jatketaan toiminnan kehittämistä EFQM-mallin mukaisesti. Käynnistetään taloudellista lisäarvoa ja kustannustehokkuutta asiakkaille tuovien palvelujen kehittäminen. |
Henkilöstön työtyytyväisyys ja osaamisen hallinta | Saatetaan loppuun palveluprosessien mukainen organisoituminen ja täydennetään toimenkuvat sen mukaisiksi. Laaditaan osaamiskartoitukset ja työstetään osaamisen kehittämisen suunnitelma sen pohjalta. Esimiestyötä ja johtamista kehitetään Palkeiden strategiasuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön osallistumista toiminnan kehittämiseen aktivoidaan. |
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | ||
---|---|---|
2010 talousarvio |
2011 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | ||
Taloudellisuus, euroa/suorite | ||
— ostolasku | 6,0 | 6,8 |
— myyntilasku | 7,0 | 9,0 |
— palkkalaskelma | 12,5 | 11,0 |
— palkkiolaskelma | 15,5 | 13,5 |
Tuotokset ja laadunhallinta | ||
Suoritteet, kpl | ||
— ostolaskut | 1 806 000 | 1 813 000 |
— myyntilaskut | 174 000 | 169 000 |
— matkalaskut | 295 000 | 304 000 |
— palkkalaskelma | 1 294 000 | 1 257 000 |
— palkkiolaskelma | 67 000 | 62 000 |
Asiakastyytyväisyys, asteikko 1— 5 | ||
— talouspalvelut | 3,8 | 3,8 |
— henkilöstöpalvelut | 3,8 | 3,8 |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | ||
---|---|---|
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
Henkilöstömäärä, htv | 800 | 780 |
Työtyytyväisyys, asteikko 1—5 | 3,35 | 3,5 |
Momentin määräraha on muutettu arviomäärärahaksi, jotta toiminnan jatkaminen olisi mahdollista, vaikka se osoittautuisi alkuvaiheessa alijäämäiseksi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | ||
---|---|---|
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
Bruttomenot | 56 515 | 54 300 |
Bruttotulot | 55 533 | 54 290 |
Nettomenot | 982 | 10 |
2011 talousarvio | 10 000 |
2010 talousarvio | 982 000 |