Talousarvioesitys 2011
01. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 448 000 euroa.
Selvitysosa:
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | Toimenpiteet |
|---|---|
| Valtiokonsernin palvelutuotannon kehittäminen ja palvelujen käyttöönottaminen | Valtiokonttori vastaa siitä, että Kieku-ohjelmassa suunnitellut yhteiset prosessit ja toimintamallit otetaan tavoitteen mukaisesti käyttöön laajalti valtionhallinnossa. Valtiokonttori huolehtii talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon prosessien yhtenäistämisestä ja yhteisestä kehittämisestä virastoissa ja palvelukeskuksissa. Valtiokonttori vastaa yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän toteutuksen ja käyttöönoton läpiviennistä.Valtiokonttori vastaa yhdessä Palkeiden kanssa hallinnonalan/virastoasiakkaan kanssa tehtävän käyttöönottoprojektin toteutuksesta ja yhteisten palveluiden asiantuntijoiden resursoinnista projektille. Valtion IT-palvelukeskus määrittelee, hankkii, toteuttaa ja tuottaa tehokkaasti ja laadukkaasti valtion IT-strategian mukaiset koko valtionhallinnon IT-palvelut ja valtioneuvoston yhteiset sisäiset IT-palvelut. Henkilöstöpalvelut -yksikön toiminnalla Valtiokonttori tukee valtion organisaatioiden hyvän henkilöstöpolitiikan mukaisen henkilöstömuutoksen toteuttamista ja henkilöstön uudelleen sijoittamista erilaisissa muutostilanteissa. Valtiokonttori kehittää konsernipalveluja Valtiokonttorin eri toiminta-alueilla yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. |
| Kustannustehokas valtion rahoitustoimen hoito | Valtion velan ja antolainauksen hallintamalleja kehitetään suuntaan, joka luo toimeksiantajille taloudellista lisäarvoa ja kustannustehokkuutta. |
| Peruspalvelujen tuottaminen laadukkaasti ja tehokkaasti | Valtiokonttori tuottaa peruspalvelunsa laadukkaasti ja tehokkaasti mm. sähköisiä palveluprosesseja kehittämällä. |
| Valtionhallinnon tuottavuuden parantaminen | Valtiokonttori toimeenpanee Kieku-hankkeen tuloksia. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien vakiointia ja yhteisten prosessien sekä niitä tukevien tietojärjestelmien käyttöönottoa toteutetaan valtion talous- ja henkilöstöhallinnossa. Toimenpiteillä saavutetaan tuottavuusparannuksia valtion talous- ja henkilöstöhallinnossa. Valtiokonttorin henkilöasiakkaita koskevien eläkeasioiden käsittely siirtyy Kuntien eläkevakuutukseen 2011. Samassa yhteydessä näitä asioita Valtiokonttorissa hoitava henkilöstö siirtyy Kuntien eläkevakuutuksen palvelukseen. Siirron yhteydessä varmistetaan valtion työnantajarooliin kuuluvan kuntoutuksen ja työkyvyn arvioinnin hyvien käytäntöjen säilyminen ja kehittyminen. |
| Valtiokonttorin tuottavuuden parantaminen | Sähköisen asioinnin kehittäminen. Kieku-tietojärjestelmähankkeen pilotointi. Valtion IT-palvelukeskuksen palvelujen käyttöönotto ensimmäisten joukossa. Sisäisen liikkuvuuden edistäminen. Hanketoimiston vakiinnuttaminen. |
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2009) | |||
| Sähköisen talous- ja henkilöstöhallinnon levinneisyysaste, % | 65 | 76 | 87 |
| Sähköisten ostolaskujen osuus, % | 33 | 100 | 100 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Käsittelyajat | |||
| — tapaturmakorvaukset 80 %:ssa päätöksistä, pv | 22 | 24 | 20 |
| — elinkoron oikaisut, kk | 1,9 | 2,0 | 1,8 |
| — rikosvahinkokorvaukset, kk | 9,3 | 10,0 | 10,0 |
| Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvot, asteikko 4—10 | |||
| — Hallinnon ohjaus -toimiala | 7,6 | 8,0 | 8,0 |
| — Rahoitustoimiala | - | 8,0 | 8,0 |
| — Vakuutustoimialan henkilöasiakkaat | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
| — Vakuutustoimialan työnantaja-asiakkaat | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet, htv | 538 | 511 | 324 |
| Johtaminen, asteikko 1—5 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| Työtyytyväisyys, asteikko 1—5 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| Kehittyminen, pv/htv | 5,2 | 7,0 | 7,0 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,4 | 10,0 | <10 |
| Lyhyet sairauspoissaolot, pv/htv | 3,5 | 3,5 | <3,5 |
| Lähtövaihtuvuus toisen työnantajan palvelukseen, % | 7 | 5 | 3 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 57 762 | 60 111 | 52 598 |
| Bruttotulot | 40 616 | 39 263 | 38 150 |
| Nettomenot | 17 146 | 20 848 | 14 448 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 091 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 16 084 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 37 740 | 38 063 | 36 754 |
| — muut tuotot | 2 558 | 1 200 | 1 396 |
| Tuotot yhteensä | 40 298 | 39 263 | 38 150 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 35 240 | 39 527 | 38 585 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 5 058 | -264 | -435 |
| Kustannusvastaavuus, % | 114 | 99 | 99 |
| Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 9 507 | 21 779 | 21 833 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 12 061 | 11 106 | 17 405 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 554 | 10 673 | 4 428 |
| Kustannusvastaavuus, % | 79 | 196 | 125 |
TILHA - valtion yhteinen tilaustenhallintajärjestelmäpalvelu -hankkeelle on myönnetty vuosina 2008—2010 yhteensä 800 000 euroa siirtona tuottavuus- ja IT-hankkeiden edistämisen määrärahoista ja vuodelle 2011 hankkeelle ehdotetaan 250 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20.
Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 100 000 euroa tuotto-obligaatioemissioihin liittyvien mainonta- ja markkinointikulujen momentilta 36.09.20 maksamisesta johtuen.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 252 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 144 |
| Tuottavuustoimet (-42 htv) | -1 890 |
| TILHA - valtion yhteinen tilaustenhallintajärjestelmäpalvelu | |
| — Siirto momentilta 28.70.20 | 250 |
| — Vuodelle 2010 myönnetyn lisäyksen poisto | -250 |
| Uudelleenkohdentaminen | -402 |
| Määrärahan tarkistus siirtyvien erien johdosta | -6 000 |
| Tasokorotus | 1 496 |
| Yhteensä | -6 400 |
| 2011 talousarvio | 14 448 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 192 000 |
| 2010 talousarvio | 20 848 000 |
| 2009 tilinpäätös | 26 139 000 |