Talousarvioesitys 2011
02. Tullilaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 157 742 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset
2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio
3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä
4) tullilaitoksen käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot.
Selvitysosa:
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2009) | |||
| Työn tuottavuus 1) | 100 | 105,4 | 108,5 |
| Taloudellisuus 1) | 100 | 108,0 | 93,7 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Tullilaitoksen paljastamat rikokset, kpl | 5 906 | 5 500 | 5 500 |
| Tullilaitoksen paljastamien rikosten selvittämistaso, % | 91,1 | 91 | 91 |
| Tullilaitoksen takaisin saama rikoshyöty, milj. euroa | 7,7 | 5,9 | 5,9 |
| Asiakkaiden odotusaika palvelupisteissä enintään, min | 15 | 15 | 15 |
| Käytettyjen autojen veroilmoitusten käsittelyajan mediaani enintään, pv | 18 | 9 | 9 |
| Autoverotuksen oikaisujen käsittelyaika vuoden lopussa enintään, kk | 9 | 4 | |
| Asiakastyytyväisyys auto- ja valmisteverotuksessa vähintään, asteikko 1—5 | 3,8 | 3,8 | |
| Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä vähintään, asteikko 1—5 | 4 | 4 | |
1) Työn tuottavuus = painotetut suoritteet / henkilötyövuodet. Taloudellisuus = menot / painotetut suoritteet.
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | Toimenpiteet |
|---|---|
| Tullilaitos ylläpitää työnantajakuvansa ja kilpailukykynsä työnantajana | Kehitetään palkkausjärjestelmää. Parannetaan esimiesten johtamistaitoja suunnitelmallisesti. |
| Tullilaitos mitoittaa henkilöstöresurssinsa oikein palvelujen kysynnän ja valvonnallisen tarpeen mukaisesti | Varmistetaan henkilöstön osaaminen mm. ammatillisella koulutuksella. Huomioidaan henkilöstöresurssien mitoittamisessa tuottavuusohjelman vaatimukset, tullilaitoksessa laadittava toiminta- ja resurssikartoitus sekä toimintaympäristön muutokset. |
| Henkilötyövuosien kehitys | 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|---|---|---|---|
| 2 459 | 2 460 | 2 325 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 168 088 | 163 362 | 158 212 |
| Bruttotulot | 776 | 470 | 470 |
| Nettomenot | 167 312 | 162 892 | 157 742 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 734 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 039 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 1 393 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 520 |
| Tuottavuustoimet (-136 htv) | -6 120 |
| Valvontalaitteiden hankinta | -3 004 |
| Siirto momentilta 28.10.01 | 2 723 |
| Siirto momentilta 28.01.21 | 2 250 |
| VIRKE-projektin päättymisestä johtuen siirto momentille 28.10.01 (-3 htv) | -150 |
| Kasvihuoneviljelijöiden veronpalautusten käsittelyn siirto momentille 28.10.01 (-1 htv) | -45 |
| Siirto momentille 32.60.01 | -70 |
| Muu muutos yhteensä | -2 647 |
| Yhteensä | -5 150 |
| 2011 talousarvio | 157 742 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 948 000 |
| 2010 talousarvio | 162 892 000 |
| 2009 tilinpäätös | 162 617 000 |