Talousarvioesitys 2011
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 219 677 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2011 alustavasti seuraavat tavoitteet:
2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
|
Toiminnalliset tavoitteet | |||
---|---|---|---|
Laitosten säilytysvarmuus, % | 99,2 | 99,3 | 99,2 |
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 32 | 33 | 33 |
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % | 60 | 60 | 60 |
Rangaistusajan suunnitelmat tehty, % aloittaneista rangaistusvangeista | 71 | 70 | 71 |
Rangaistusajan suunnitelmat tehty, % toimeenpanossa olevista yhdyskuntaseuraamuksista | 84 | 85 | 85 |
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista | 85 | 85 | 83 |
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % aloitetuista | 82 | 83 | 83 |
Tuottavuus | |||
Vangit, keskimäärin päivässä/htv | 1,32 | 1,33 | 1,34 |
Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa, keskimäärin päivässä/ htv | 21,0 | 17,0 | 20,0 |
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot vuodessa/ htv | 180 | - | 200 |
Taloudellisuus | |||
Toimintamenot (netto) / vanki | 53 295 | 55 300 | 56 600 |
Toimintamenot (netto) / yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 3 683 | 3 700 | 3 500 |
Määrärahan arvioitu käyttö | € |
---|---|
Rangaistusten täytäntöönpano | 000 |
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto | 000 |
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 000 |
Terveydenhuoltoyksikkö | 000 |
Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 000 |
Yhteensä | 219 677 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
Bruttomenot | 227 921 | 233 196 | 233 077 |
Bruttotulot | 15 580 | 14 400 | 13 400 |
Nettomenot | 212 341 | 218 796 | 219 677 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 534 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 833 |
Rikosseuraamuslaitoksen työtoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1) | |||
2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 10 631 | 10 279 | 9 653 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 10 632 | 10 661 | 10 461 |
— osuus yhteiskustannuksista | 7 540 | 8 246 | 7 414 |
Kustannukset yhteensä | 18 172 | 18 907 | 17 875 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -7 541 | -8 628 | -8 222 |
Kustannusvastaavuus, % | 59 | 54 | 54 |
1) Ei sisällä ateriakorvauksia ja palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
---|---|
Palkkausten tarkistukset (missä kertaluonteista vähennystä 3 000 euroa) | 1 679 |
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 593 |
Vuoden 2010 kertaluonteinen vähennys palkkojen tarkistuksista | 7 |
Tuottavuustoimet (missä uusi tuottavuusohjelma -47 000 euroa ja tuottavuusmääräraha 18 000 euroa) | -1 682 |
Vankimäärän alenemisen vaikutus muuttuviin kustannuksiin | -735 |
Henkilöstöpoliittisten toimenpiteiden kertamenon poisto | -250 |
Toimitilakustannukset ja kunnossapitotyöt | 1 600 |
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen palvelumaksujen oikaisu, siirto momentille 25.01.03 | -10 |
Siirto momentille 26.10.01 (-4 htv) | -155 |
Vuoden 2010 III LTA:sta johtuva muutos (siirto momentille 26.10.01 (-1 htv)) | -32 |
Siirto momentille 25.10.03 (-2 htv), Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen 1.4.2010 lukien | -74 |
Muu muutos yhteensä | -60 |
Yhteensä | 881 |
2011 talousarvio | 219 677 000 |
2010 III lisätalousarvio | 1 063 000 |
2010 talousarvio | 218 796 000 |
2009 tilinpäätös | 213 640 000 |