Talousarvioesitys 2011
01. Ulkoasiainhallinto
Selvitysosa:
Tuotokset ja laadunhallinta
- Hallinnonalan johtamista ja organisaatiota kehitetään tavoitteena toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden entistä järjestelmällisempi arviointi. Vuonna 2011 jatketaan ministeriön tulosohjauksen kehittämistä ja hallinnonalan tehtävärakenteen mukauttamista resursseihin ja toiminnan tavoitteisiin.
- Ulkoasiainministeriön edustustoverkko toimii Suomen ja suomalaisten kansainvälisenä tukiverkkona. Edustustoverkon arviointia jatketaan valtion tuottavuusohjelma huomioon ottaen.
- Edustustojen tarjoamat kansalaispalvelut ovat nykyisin edustustoja eniten työllistävä sisältötehtävä. Kansalaispalveluita kehitetään asiakkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi, ja toiminnan onnistumista mitataan asiakastyytyväisyyden kehityksellä.
Toiminnallinen tehokkuus
- Ulkoasiainhallinnon tuottavuusohjelman mukaisesti hallinnonalalta vähenee yhteensä 191 henkilötyövuotta vuoteen 2015 mennessä. Vuonna 2011 hallinnonalalta vähenee 25 henkilötyövuotta. Ministeriön toimintaa tukevia menettelytapoja sekä tuloksellisuuden ja tuottavuuden mittaamista kehitetään.
- Talous- ja henkilöstöhallinnon uudistettujen prosessien läpiviemistä hallinnonalalla jatketaan yhteistyössä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusverkoston kanssa.
- Ulkoasiainhallinnon tietostrategian ja tiedon hallinnan kehittämistä jatketaan systemaattisesti prosesseja uudistaen. Hallinnonalan tietoturvallisuutta kehitetään kokonaisturvallisuuden ja johtamisen näkökulmasta. Liikkuvan työn edistäminen ja sähköisten palvelujen luominen ovat erityisiä painopisteitä. Verkkoviestinnän ja sosiaalisen median osuutta ministeriön ja edustustojen tiedonvälityksessä lisätään.
- Ulkoasiainministeriö hallinnoi kirjanpitoarvoltaan noin 275 milj. euron kiinteistöomaisuutta. Vuonna 2011 jatketaan ministeriön kiinteistöstrategian mukaisesti tarkistetun kiinteistöohjelman toteuttamista täydentävin kuntokartoituksin entistä paremman taloudellisuuden, tehokkuuden ja tuottavuuden saavuttamiseksi. Merkittävin vireillä olevista hankkeista on Suomen EU-edustuston ja Suomen Brysselin suurlähetystön yhteistoimitilahanke.
- Suomen viisumitoimintojen kehittämiseksi perustetaan vuonna 2010 käyttöönotettujen Moskovan ja Kiovan viisumikeskusten lisäksi viisumikeskus myös Pietariin. Tavoitteena on varmistaa EU-Venäjä viisumihelpotussopimuksen mukaisten käsittelyaikojen noudattaminen Suomen Venäjällä olevissa edustustoissa.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
- Ulkoasiainhallinnon vuonna 2010 uudistetun henkilöstöstrategian toimeenpano aloitetaan.
- Palkkausjärjestelmän kehittämistä jatketaan tavoitteena valtion yleislinjaukset ja ulkoasiainhallinnon erityispiirteet entistä paremmin huomioon ottava järjestelmä.
- Työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota; painopisteenä on työn ja perheen yhteensovittamisen edistäminen. Työhyvinvoinnin arvioinnissa hyödynnetään mm. työtyytyväisyysbarometrin tuloksia.
- Osaamisen kehittäminen on osa ministeriön johtamisjärjestelmää. Osaamisen kehittämistä jatketaan vuonna 2010 valmistuneen kehittämissuunnitelman mukaisesti.
| Ulkoasiainhallinnolle asetettujen tavoitteiden mukaiset tunnusluvut | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 ennakoitu |
2011 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Rakenteisten maatiedostojen käyttöönotto, % | 17 | 90 | 100 |
| Etäyhteyksien käytön laajentaminen, yhteyksien määrä | 1 200 | 1 400 | 1 800 |
| Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Työtyytyväisyys barometrin mukaan | tyydyttävä+ (3,2) |
tyydyttävä+ (3,3) |
tyydyttävä+ (3,4) |
| Työtyytyväisyysbarometrin johtajuusindeksi | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 199 437 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kunniakonsulien menojen maksamiseen
2) valtion virastoille maksettavien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen
3) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen
4) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:
| Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2011 | € |
|---|---|
| Ministeriö,944 henkilötyövuotta | 72 981 000 |
| Toimintamenot | 12 570 000 |
| Henkilöstömenot | 60 411 000 |
| Edustustot, 99 toimipistettä, 568 henkilötyövuotta | 102 116 000 |
| Eurooppa, 36 toimipistettä, 210 henkilötyövuotta | 43 085 000 |
| Toimintamenot | 20 496 000 |
| Henkilöstömenot | 22 589 000 |
| Itä, 7 toimipistettä, 79 henkilötyövuotta | -8 156 000 |
| Toimintamenot | -14 456 000 |
| Henkilöstömenot | 6 300 000 |
| Aasia ja Amerikka, 29 toimipistettä, 138 henkilötyövuotta | 30 712 000 |
| Toimintamenot | 17 012 000 |
| Henkilöstömenot | 13 700 000 |
| Afrikka ja Lähi-itä, 20 toimipistettä, 82 henkilötyövuotta | 18 196 000 |
| Toimintamenot | 10 257 000 |
| Henkilöstömenot | 7 939 000 |
| Pysyvät ja erityisedustustot, 7 toimipistettä, 59 henkilötyövuotta | 18 279 000 |
| Toimintamenot | 11 679 000 |
| Henkilöstömenot | 6 600 000 |
| Hallinnonalan yhteiset menot | 24 340 000 |
| Tietohallinto | 13 940 000 |
| Kiinteistöhallinto | 9 000 000 |
| Turvallisuus | 1 400 000 |
| Yhteensä | 199 437 000 |
Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutuskorvaukset, hautajais- ja tapaamismatkat, lähetetyn henkilöstön terveydenhuoltoon liittyvät korvaukset, varustaumiskorvaus sekä muuttoihin liittyvät korvaukset. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.
Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista viisumituloista ja ne esitetään osana edustustojen toimintamenoja. Suurin osa tuotoista kertyy Venäjän edustustojen viisumituloista.
Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 235 903 | 238 840 | 233 073 |
| Bruttotulot | 33 325 | 34 427 | 33 636 |
| Nettomenot | 202 578 | 204 413 | 199 437 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 29 569 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 31 278 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 29 908 | 31 587 | 31 545 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 23 733 | 25 445 | 25 533 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 6 175 | 6 142 | 6 012 |
| Kustannusvastaavuus, % | 126 | 124 | 124 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksusta annetun asetuksen (872/2008) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot.
Momentilta 24.30.66 siirretty määräraha on tarkoitettu kehitysyhteistyöhallinnon vahvistamiseen mm. kehittämällä kehitysmaaedustustojen tietojärjestelmä- ja turvallisuusinfrastruktuuria ja kouluttamalla henkilöstöä.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 862 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 388 |
| Siirto momentille 25.01.01 (-1 htv) | -82 |
| Siirto momentille 26.40.01 | -315 |
| Vuoden 2010 III LTA:sta johtuva muutos ( siirto momentille 25.30.01 (-1 htv)) | -135 |
| Kehitysyhteistyöhallinnon vahvistaminen, siirto momentilta 24.30.66 | 2 600 |
| Uudelleenkohdentaminen | -6 500 |
| SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv) | -100 |
| Muu muutos yhteensä (mm. tuottavuustoimenpiteet) | -1 694 |
| Yhteensä | -4 976 |
| 2011 talousarvio | 199 437 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 502 000 |
| 2010 talousarvio | 204 413 000 |
| 2009 tilinpäätös | 204 287 000 |
21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 247 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää ministeriön hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen.
Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat.
| 2011 talousarvio | 247 000 |
| 2010 talousarvio | 67 000 |
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)
Momentille myönnetään 17 563 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kehitysyhteistyöhön ja lähialueyhteistyöhön käytettyjen ja kotimaasta hankittujen palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Arvonlisäverolain mukaan ministeriöiden kehitysyhteistyötä ja lähialueyhteistyötä varten kotimaasta ostamat palvelut ovat arvonlisäverollisia. Jotta arvonlisäverolla ei rasiteta Suomen kehitysyhteistyötä ja lähialueyhteistyötä arvonlisäveromenot budjetoidaan erikseen.
| 2011 talousarvio | 17 563 000 |
| 2010 talousarvio | 17 667 000 |
| 2009 tilinpäätös | 13 293 497 |
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainhallinnon toimitilojen rakennus- ja korjaushankkeisiin.
Määrärahaa saa käyttää myös valtiolle vuokrattujen tilojen peruskorjausluonteisten korjaus- ja muutostöiden maksamiseen.
Momentilta voidaan maksaa myös ennakkomaksuja. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
| 2011 talousarvio | 5 000 000 |
| 2010 talousarvio | 5 000 000 |
| 2009 tilinpäätös | 6 000 000 |