Talousarvioesitys 2011
01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 352 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös ulkomailla olevien suomalaisten alusten tarkastustoiminnan ja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 ja 20 §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut alustavasti työsuojelun aluehallintoviranomaisille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011. Vastuualuekohtaiset tulostavoitteet määritellään ministeriön ja työsuojelun aluehallintoviranomaisten välisissä tulossopimuksissa.
Toiminnallinen tuloksellisuus
Viranomaisvalvonnan vaikuttavuutta parannetaan lisäämällä työpaikoille tehtäviä tarkastuksia 50 prosentilla vuoteen 2011 mennessä. Voimavarojen suuntaamista ja käyttöä toiminnan painoalueille seurataan. Toimintojen tuottavuuden parantamiseksi toimintatapoja tehostetaan.
Työpaikkatarkastustoiminnalle asetetaan seuraavat määrätavoitteet:
| Viranomaisaloitteiset tarkastukset (työpaikoilla tehtävät tarkastukset) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 (lähtötaso) |
2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Yhteensä | 12 600 | 14 200 | 15 800 | 17 300 | 18 900 |
| Työsuojelun aluehallinnon kokonaiskustannukset ja henkilötyövuodet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 tilinpäätös | 2010 tavoite | 2011 tavoite | |||||||
| Tulosalue | 1 000 € | %-osuus | htv | 1 000 € | %-osuus | htv | 1 000 € | %-osuus | htv |
| Viranomaisaloitteinen toiminta | 17 094 | 60 | 268 | 13 065 | 60 | 277 | 15 344 | 60 | 277 |
| Asiakasaloitteinen toiminta | 5 698 | 20 | 89 | 4 274 | 20 | 93 | 4 949 | 20 | 93 |
| Hallinto- ja tukitoiminnot | 5 698 | 20 | 89 | 4 690 | 20 | 96 | 4 702 | 20 | 86 |
| Yhteensä | 28 490 | 100 | 446 | 21 418 | 100 | 466 | 25 352 | 100 | 456 |
Toiminnallinen tehokkuus
Työsuojelun aluehallintoviranomaiset suunnittelevat resurssien käytön ja suuntaavat ne tehokkaasti toiminnan vaikuttavuuden huomioiden.
Maksullisen toiminnan tavoitteena on, että julkisoikeudellisten suoritteiden maksut vastaavat kokonaiskustannuksia ja suoritteet ovat tarkoituksenmukaista laatutasoa. Liiketaloudellisen suoritetuotannon tavoitteena on kokonaiskannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
Työsuojelun aluehallintoviranomaiset toimivat kiinteässä yhteistyössä työpaikkojen, työmarkkinajärjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Työterveyslaitoksen ja muiden asiantuntijatahojen asiantuntemusta käytetään joustavasti työsuojelun aluehallintoviranomaisten valvontatoiminnan tukena.
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toiminnan suunnittelun ja kohdentumisen menetelmiä kehitetään ja niiden toimivuutta seurataan. Toiminnan laatua ja tuottavuutta parannetaan, valvontamenetelmiä kehitetään ja toiminnan eri osa-alueiden arviointia jatketaan.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Henkilöstön kehittämissuunnitelmilla vahvistetaan osaamista vastaamaan valvontatoiminnan vaatimuksia. Aluehallintouudistuksen yhteydessä varmistetaan osaamisen ja henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen sijoittuminen valtakunnallisesti. Henkilöstön muutosvalmiutta tuetaan ja työhyvinvoinnista huolehditaan osana henkilöstön voimavarojen hallintaa.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 28 563 | 21 578 | 25 498 |
| Bruttotulot | 139 | 160 | 146 |
| Nettomenot | 28 424 | 21 418 | 25 352 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 046 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 112 | ||
Valtimo - Työsuojelupiirin tietojärjestelmien uusiminen -hankkeelle on myönnetty vuosina 2009 ja 2010 yhteensä 1 000 000 euroa siirtona tuottavuus- ja IT-hankkeiden edistämisen määrärahoista ja vuodelle 2011 hankkeelle ehdotetaan 300 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 248 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 96 |
| Valtimo - Työsuojelupiirin tietojärjestelmien uusiminen | |
| — siirto momentilta 28.70.20 (kertameno) | 300 |
| — vuodelle 2010 myönnetyn lisäyksen poisto (kertameno) | -500 |
| Uudelleenkohdentaminen | 3 800 |
| Muu muutos yhteensä | -10 |
| Yhteensä | 3 934 |
| 2011 talousarvio | 25 352 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 161 000 |
| 2010 talousarvio | 21 418 000 |
| 2009 tilinpäätös | 28 490 000 |