Talousarvioesitys 2011
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 333 000 euroa.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta parantamalla sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontatoiminnan yhdenmukaisuutta sekä edistää toiminnan harjoittajien omaa valvontaa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Toiminnallinen tuloksellisuus
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tavoitteena on
- edistää kansalaisten ja yritysten oikeusturvaa varmistamalla lupa-, rekisteri- ja valvonta-asioiden asiantuntevan ja hyvän hallintotavan mukaisen käsittelyn virastossa
- ohjata aluehallintovirastoja ohjauksen ja valvonnan sekä lupahallinnon yhdenmukaistamiseksi muun muassa alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontasuunnitelman sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontasuunnitelman avulla
- toteuttaa ennaltaehkäisevää ohjausta ja valvontaa tavoitteena laadun sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistäminen
- ohjata yhteistyössä muiden ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaisten kanssa kunnallista valvontatoimintaa valtakunnallisten terveydensuojelulakia, tupakkalakia ja kemikaalilakia koskevien valvontaohjelmien avulla
- varmistaa, että kunnissa on erityistilannesuunnitelmat veden laadun turvaamiseksi onnettomuuksissa tai muissa erityistilanteissa
- toteuttaa yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten lupien lupaviranomaisen tehtävät.
Toiminnallinen tehokkuus
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja terveydenhuollon lupia koskevien suoritteiden maksuja, kemikaalien tuoterekisterin maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti aluehallintovirastot suorittavat osan saamistaan lupa-, rekisteröinti- ja vuosimaksuista virastolle.
Maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus. Keskeisten suoritteiden tuottavuutta seurataan tunnuslukujen avulla ja tavoitteena on tuottavuuden asteittainen lisääntyminen.
| Taloudellisuus ja tuottavuus1) | ||||||
| 2009 toteutuma | 2010 tavoite | 2011 tavoite | ||||
| 1 000 € | htv | 1 000 € | htv | 1 000 € | htv | |
| Luvat | 2 492 | 35 | 3 606 | 44 | 5 307 | 46 |
| Valvonta | 5 802 | 58 | 4 985 | 61 | 7 336 | 63 |
| Valvovien viranomaisten ohjaus | 2 215 | 28 | 2 334 | 28 | 3 434 | 30 |
| Kemikaalit | 3 471 | 46 | 3 925 | 48 | - | - |
| Yhteensä | 13 980 | 167 | 14 850 | 181 | 16 077 | 139 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1) Prosessien kustannusten sekä henkilötyövuosien kehitys; hallinnon ja muiden tukipalveluiden kustannukset ja htv-määrä kohdennettuna päätoiminnoille.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 14 238 | 14 850 | 15 333 |
| Bruttotulot | 2 896 | 1 850 | 1 000 |
| Nettomenot | 11 342 | 13 000 | 14 333 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 039 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 837 | ||
Maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 3 036 | 3 250 | 1 960 |
| — muut tuotot | 633 | .. | - |
| Tuotot yhteensä | 3 669 | 3 250 | 1 960 |
| — tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 1 103 | 1 400 | 960 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 207 | 2 132 | 1 176 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 531 | 1 118 | 784 |
| Kustannukset yhteensä | 3 738 | 3 250 | 1 960 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -69 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 98 | 100 | 100 |
Tuotokset ja laadunhallinta
| Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 ennuste |
2011 ennuste |
2010/2011 muutos-% |
|
| Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset | 16 212 | 14 000 | 16 000 | 14 |
| Valvonta-asiat | 897 | 900 | 900 | - |
| Vakuutuslääketieteelliset lausunnot | 142 | 130 | 130 | - |
| Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat | 1 022 | 900 | 900 | - |
| Palvelukyky | 2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 arvio |
|---|---|---|---|
| Raskauden keskeyttämistä koskevat hakemukset | 4 pv | 4 pv | 4 pv |
| Terveydenhuollon ammattioikeushakemukset | |||
| — säännelty koulutus Suomessa | 5 pv | 5 pv | 5 pv |
| — sääntelemätön ja ulkomainen koulutus | 4 kk | 4 kk | 4 kk |
| Alkoholilupa-asiat | |||
| — alkoholin valmistus- ja tukkumyyntilupien käsittely | ka 126 pv | ka 90 pv | ka 90 pv |
| — alkoholin tukkumyyntilupien käsittely | ka 11 pv | ka 30 pv | ka 30 pv |
| Valvonta-asiat, käsittelyajan mediaani | 7,9 kk | 8 kk | 8 kk |
| Vakuutuslääketieteelliset asiat, käsittelyajan mediaani | 8,5 pv | 8,5 kk | 8 kk |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Keskeisenä tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin varmistaminen. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että viraston henkilöstön osaaminen vastaa muuttuneita ja muuttuvia tehtäviä.
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon kahden henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi sekä 38 henkilötyövuoden ja kemikaalien tuoterekisterin tulojen vähennys kemikaalivalvonnan tehtävien keskittämiseen liittyvänä siirtona momentille 32.20.03 sekä kolmen henkilötyövuoden vähennys varmennepalveluiden siirtoon liittyen ja yhden henkilötyövuoden lisäys Virve-verkon pääkäyttäjätehtävien siirtoon liittyen.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 125 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 41 |
| Rovaniemen alueellisen toimipisteen vuokrakustannukset | 50 |
| Kertaluonteisen uudelleenkohdentamismenon palautus | 85 |
| Varmennepalveluiden rahoittamiseen vuosiksi 2008—2010 myönnetyn määräaikaisen menon vähennys | -600 |
| Varmennepalveluiden toteuttaminen | 3 900 |
| Kemikaalivalvonnan keskittämiseen liittyvä siirto momentille 32.20.03 (-38 htv) | -1 950 |
| Talousveden valvontaan liittyvän tehtävän siirto momentille 30.30.01 (-0,5 htv) | -35 |
| Varmennepalveluiden keskittämiseen liittyvä siirto momentille 28.30.03 (-3 htv) | -260 |
| Muu muutos yhteensä | -23 |
| Yhteensä | 1 333 |
| 2011 talousarvio | 14 333 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 1 587 000 |
| 2010 talousarvio | 13 000 000 |
| 2009 tilinpäätös | 12 140 000 |