Talousarvioesitys 2011
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 923 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen
2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
4) terveyden edistämisen politiikkaohjelman palkkaus-, matka-, kokous-, koulutus- ja tiedotus- sekä muihin vastaaviin toimintamenoihin
5) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.
Määrärahasta saa käyttää enintään 350 000 euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteita käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:
Toiminnallinen tehokkuus
- Vahvistetaan ja tehostetaan valvonnan ja lupa-asioiden viranomaistoimintaa.
- Kehitetään ja hyödynnetään tuloksellisuuden laskentatointa ja muuta seurantajärjestelmää.
- Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotoksille ja laadunhallinnalle on asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:
- Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia merkittäviä ohjelmia ja muita hankkeita, kuten Terveyden edistämisen politiikkaohjelma, Sosiaaliturvakomitea (Sata), Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste), Palveluinnovaatiohanke, Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (Kanta ja Tikesos), Masennuksen ehkäisy -hanke (Masto) ja suoritetaan niitä koskevat vaikutusarvioinnit hankkeiden päättyessä.
- Osallistutaan kunta- ja palvelurakennehankkeen toimeenpanoon.
- Käynnistetään sosiaalihuollon lainsäädännön uudistus tehtyjen ehdotusten pohjalta.
- Toteutetaan 1.1.2011 voimaantulevan terveydenhuoltolain toimeenpano.
- Otetaan huomioon alueellinen ja kuntien tasa-arvoinen kehittäminen.
- Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä alueellinen näkökulma huomioituna hallitusohjelman mukaisesti.
- Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
- Vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Henkilöstörakenne
- Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
Työhyvinvointi
- Työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan.
Osaaminen
- Huolehditaan henkilöstön vaihtuvuuden suunnittelusta ja hallinnasta siten, että eläkkeelle siirtyvien asiantuntemus pystytään korvaamaan ja vaihtuvuutta hyödynnetään ministeriön tarvitseman uudenlaisen osaamisen hankkimiseksi.
EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 18 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi.
Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2009 toteutuma |
2010 talousarvio |
2011 esitys |
|
Johto ja erillisyksiköt | 5 595 | 5 212 | 6 139 |
Johdon tuki | |||
— hallinto-osasto | 10 667 | 10 700 | 10 153 |
— talous- ja suunnitteluosasto | 6 219 | 5 200 | 6 250 |
Vakuutusosasto | 3 563 | 3 944 | 3 894 |
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto | 6 595 | 7 330 | 7 050 |
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto | 5 995 | 6 480 | 5 500 |
Työsuojeluosasto | 4 712 | 5 010 | 5 106 |
Muita | |||
— työterveyshuollon koulutus | - | 50 | 350 |
Yhteensä | 43 346 | 43 926 | 42 761 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
Bruttomenot | 45 588 | 40 926 | 42 761 |
Bruttotulot | 3 414 | 3 993 | 3 838 |
Nettomenot | 42 174 | 36 933 | 38 923 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 162 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 872 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
---|---|
Toimintamenosäästön osittainen palautus | 450 |
Tuottavuusohjelmaan liittyvä kohdennuserä | -147 |
Palkkausten tarkistukset | 314 |
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 118 |
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamiseen liittyvä kertavähennyksen palautus | 300 |
Momentille 33.01.03 v. 2010 tehdyn siirron palautus | 400 |
Tuottavuusohjelmaan liittyvän vähennyksen kohdennuksen korjaus siirtona momentilta 33.03.63 | 510 |
SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv) | -100 |
Tuottavuussäästön palautus | 75 |
Tasokorotus | 70 |
Yhteensä | 1 990 |
2011 talousarvio | 38 923 000 |
2010 III lisätalousarvio | 333 000 |
2010 talousarvio | 36 933 000 |
2009 tilinpäätös | 39 884 000 |