Talousarvioesitys 2005
63. (30.33) Metsähallitus
1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eriytetään taloudellisesti liiketoiminnasta 1.1.2005 alkaen valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) edellyttämällä tavalla.
Metsähallituksen liiketoiminnan ja julkisten hallintotehtävien taloudelliseen eriyttämiseen liittyen Metsähallituksen peruspääomaa korotetaan 209,3 milj. eurolla 1 061,4 milj. euroon. Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien käytössä oleva muu oma pääoma 1.1.2005 on noin 933,8 milj. euroa. Valtioneuvosto valtuutetaan edellä olevan mukaisesti päättämään tarkemmin Metsähallituksen avaavasta taseesta 1.1.2005.
7. Julkisten hallintotehtävien rahoitus
Metsähallituksen maa- ja metsätalousministeriön toimialan julkisten hallintotehtävien hoidon rahoitus esitetään momentilla 30.63.50. Ympäristöministeriön toimialan julkisten hallintotehtävien palvelu- ja toimintatavoitteet samoin kuin tehtävien rahoittaminen esitetään luvussa 35.20.
Selvitysosa:Hallitus antoi syyskuussa 2004 eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Metsähallituksesta (HE 154/2004 vp). Eduskuntakäsittelyn aikana ilmenneiden ongelmien takia hallitus antaa edellä mainittuun esitykseen liittyvän täydentävän esityksen.
Päätösosan kohta 1. korvaa talousarvioesityksen lukuperustelujen päätösosan kohdan 1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt.
Muutokset toimintaan liittyviin tasejärjestelyihin aiheutuvat omaisuuden jaon tarkentumisesta ja siitä, että liiketoiminnalliseen omaisuuteen ei lueta edellisten tilikausien voittoa lukuunottomatta muun oman pääoman erää.
Päätösosan kohta 7. korvaa talousarvioesityksen lukuperustelujen päätösosan kohdan 7. Julkisten hallintotehtävien palvelu- ja toimintatavoitteet ja julkisten hallintotehtävien hoitamisen rahoitus.
Muutokset aiheutuvat Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien rahoituksen kokoamisesta maa- ja metsätalousministeriön toimialalla momentille 30.63.50.
Lisäksi lukuperustelujen selvitysosassa mainittu Metsähallituksen peruspääoman korottaminen muutetaan 209,3 milj. euroksi talousarvioesityksen 141 milj. euron sijaan. Metsähallituksen peruspääoman arvo muutetaan 1 061,4 milj. euroksi talousarvioesityksen 992,3 milj. euron sijaan.
Täydentävässä esityksessä ehdotettujen muutosten johdosta Metsähallituksen alustava avaava tase 1.1.2005 on seuraava:
TASE | Toteutunut 2003 liikelaitos yht. |
Arvio 1.1.20051) liikelaitos yht. |
Julkiset hallinto- tehtävät |
Liiketoiminta |
VASTAAVAA | ||||
PYSYVÄT VASTAAVAT | ||||
Aineettomat hyödykkeet | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Aineelliset hyödykkeet | ||||
Maa- ja vesialueet | 1 938,8 | 1 979,7 | 911,4 | 1 068,3 |
Muut aineelliset hyödykkeet | 59,9 | 57,9 | 22,5 | 35,4 |
Yhteensä | 1 998,7 | 2 037,6 | 933,9 | 1 103,7 |
Sijoitukset | 15,5 | 18,3 | 0,9 | 17,4 |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 2 014,6 | 2 056,3 | 934,9 | 1 121,4 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||||
Vaihto-omaisuus | 19,5 | 20,4 | 10,7 | 9,7 |
Saamiset | ||||
Lyhytaikaiset | 25,8 | 25,9 | 0,8 | 25,1 |
Rahat ja pankkisaamiset | 23,9 | 8,4 | 0,8 | 7,6 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 69,2 | 54,7 | 12,3 | 42,4 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 2 083,8 | 2 111,0 | 947,2 | 1 163,8 |
VASTATTAVAA | ||||
OMA PÄÄOMA | ||||
Peruspääoma | 852,1 | 1 061,4 | 0,0 | 1 061,4 |
Muu oma pääoma | 914,8 | 933,8 | 933,8 | 0,0 |
Liiketoiminnan muu oma | ||||
pääoma | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Yhteiskunnallinen muu oma | ||||
pääoma | 617,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kansallisomaisuuden muu oma | ||||
pääoma | 266,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Julk. hall. tehtävien muu oma | ||||
pääoma | 0,0 | 933,8 | 933,8 | 0,0 |
Omaisuuden siirrot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Edellisten tilikausien voitto | 197,3 | 67,1 | 0,0 | 67,1 |
Tilikauden voitto | 70,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 2 034,3 | 2 062,3 | 933,8 | 1 128,5 |
PAKOLLISET VARAUKSET | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
VIERAS PÄÄOMA | ||||
Lyhytaikainen | 49,4 | 48,6 | 13,4 | 35,2 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 2 083,8 | 2 111,0 | 947,2 | 1 163,8 |
1) Vuoden 2005 peruspääomassa on huomioitu vuoden 2004 ensimmäisen lisätalousarvion peruspääoman alennus 0,9 milj. euroa.
Maa- ja metsätalousministeriön, jossa on otettu huomioon eduskunnan asettamat palvelu- ja muut toimintatavoitteet, alustavasti asettama Metsähallituksen liiketoiminnan tulostavoite (tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja) muutetaan 72,2 milj. euroksi talousarvioesityksen 71,3 milj. euroa sijaan ja liiketoimintakonsernin 71,6 milj. euroksi 70,7 euron sijaan. Alustava tavoite muuttuu siten, että vuoden 2005 voitosta tuloutetaan vuonna 2006 valtiolle 70,1 milj. euroa talousarvioesityksen 69,2 milj. euron sijaan. Edellä olevan johdosta tuottoprosentti peruspääomalle muuttuu 7,5 prosentiksi talousarvioesityksen 7 prosentin sijaan.
Edelleen Metsähallituksen asettama alustava liiketoiminnan liikevaihtotavoite muuttuu 236,2 milj. euroksi talousarvioesityksen 235,3 milj. euron sijaan ja liiketoimintakonsernin 243,8 milj. euroksi 242,9 milj. euron sijaan.
Julkisten hallintotehtävien hoitaminen rahoitetaan valtion talousarvioesitykseen otettavalla 41,3 milj. euron määrärahalla, josta 35,3 milj. euroa on ympäristöministeriön pääluokassa (momentit 35.20.52 ja 35.20.76) ja 6,0 milj. euroa maa- ja metsätalousministeriön pääluokassa (momentti 30.63.50).
Edellä olevan johdosta Metsähallituksen liiketoiminnan ja liiketoimintakonsernin tunnuslukutaulukko, Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko sekä liikelaitosten tuloutus ja rahoitus momenteittain -taulukko ovat seuraavat:
Metsähallituksen liiketoiminnan ja liiketoimintakonsernin tunnuslukutaulukko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 toteutuma | 2004 ennakoitu | 2005 TAE | ||||
Liikelaitos1) | Konserni1) | Liikelaitos1) | Konserni1) | Liikelaitos2) | Konserni2) | |
Liikevaihto, milj. € | 232,6 | 244,9 | 232,4 | 246,4 | 236,2 | 243,8 |
Käyttökate, % | 35 | 33 | 32 | 31 | 34 | 33 |
Liikevoitto/tappio, milj. € | 74,2 | 73,0 | 68,3 | 68,0 | 76,6 | 76,2 |
Tilikauden tulos, milj. € | 70,1 | 68,6 | 63,5 | 62,9 | 72,2 | 71,6 |
— liikevaihdosta, % | 30 | 28 | 27 | 26 | 31 | 29 |
— peruspääomasta, % | 8,2 | 8,1 | 7,5 | 7,4 | 6,5 | 6,0 |
Tuloutus valtion talous- arvioon, milj. € |
47,1 | - | 47,1 | - | 67,1 | - |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 6,5 | 6,0 |
Investoinnit liikevaihdosta, % | 12 | 12 | 16 | 16 | 9 | 10 |
Omavaraisuusaste, % | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 |
Taseen loppusumma, milj. € | 2 084 | 2 094 | 2 180 | 2 200 | 1 164 | 1 186 |
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) | 1 988 | 2 157 | 1 950 | 2 100 | 1 395 | 1 523 |
1) Luvuissa mukana julkiset hallintotehtävät
2) Luvut ilman julkisia hallintotehtäviä
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko | |
---|---|
TAE | |
Toiminnan tuotot (t€) | 3 709 |
Toiminnan erilliskustannukset (t€) | 32 230 |
Käyttöjäämä (t€) | -28 521 |
— % tuotoista | -769 |
Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 0 |
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) (t€) | -28 521 |
— % tuotoista | -769 |
Investoinnit (t€) | 13 210 |
— % tuotoista | 356 |
Henkilökuntamäärä (htv) | 645 |
— josta virkamiehiä (htv) | 27 |
Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa) | |||
---|---|---|---|
2003 toteutuma |
2004 ennakoitu |
2005 TAE |
|
Liikelaitoksen liiketoiminnan tuloutus tulo- | |||
momenteille | |||
12.28.89 Takausmaksut | - | - | 0,052 |
13.05.01 Voiton tuloutus | 47,100 | 47,100 | 67,135 |
Yhteensä | 47,100 | 47,100 | 67,187 |
Julkisten hallintotehtävien | |||
määräraharahoitus | |||
30.63.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät | - | - | 6,006 |
30.31.24 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät | 5,696 | 5,626 | - |
30.31.25 Metsäpuiden siemenhuolto | 0,529 | 0,529 | - |
30.31.43 Eräät korvaukset | 0,235 | 0,235 | - |
MMM:n hallinnonala yhteensä | 6,460 | 6,390 | 6,006 |
35.20.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät | - | - | 22,435 |
35.20.22 Luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito | 16,787 | 19,300 | - |
35.20.(74) Luonnonsuojelualueiden talonrakennustyöt | 0,585 | 1,050 | - |
35.20.76 Luonnonsuojelualueiden hankkiminen | - | - | 12,900 |
35.99.62 EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta | 0,160 | - | - |
35.01.21 Ympäristöministeriön toimintamenot | 0,124 | 0,100 | - |
YM:n hallinnonala yhteensä | 17,656 | 20,450 | 35,335 |
Määrärahat yhteensä | 24,116 | 26,840 | 41,341 |
50. (30.31.24) Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 6 006 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Momentti on budjetoitu talousarvioesityksessä momenttina 30.60.24. Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Hallitus antoi syyskuussa 2004 Eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Metsähallituksesta (HE 154/2004 vp). Uuden Metsähallituksesta annetun lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2005. Viitaten Metsähallituksesta annetun lain 7 §:ään Metsähallituksen maa- ja metsätalousministeriön toimialan julkisten hallintotehtävien rahoitus kootaan momentille 30.63.50.
Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n perusteella Metsähallitus vastaa retkeilyalueiden, erämaa-alueiden, muiden virkistysalueiden sekä patikka- ja vesiretkeilyreittien palveluvarustuksen ylläpidosta ja kehittämisestä. Uittorakenteiden ylläpito mahdollistaa puutavaran vesikuljetuksen jatkuvuuden. Erävalvonta on mm. metsästys-, kalastus-, maastoliikenne-, luonnonsuojelu- ja erämaalakien valvontaa. Laillisuuden valvonnassa Metsähallitus toimii yhteistyössä poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Riistataloudellisissa hankkeissa pääpaino on metsäpeurakannan vakiinnuttamiseen tähtäävillä toimilla. Kalataloudellisista hankkeista keskeisin on kolmen pohjoisimman kunnan alueella tapahtuva paikkakuntalaisten maksutonta kalastusta tukeva kalavesien hoito sekä lupa-asioihin liittyvä neuvonta, opastus ja tiedottaminen. Metsähallituksen siemenhuoltoon liittyviä julkisia hallintotehtäviä ovat metsäpuiden siementen hankinta Pohjois-Suomessa, siementen pitkäaikainen varastointi sekä muut siementen hankintaan ja käsittelyyn liittyvät toiminnot. Metsähallituksen uittoon liittyviä tehtäviä ovat mm. Iijoen vesistön ja Hossanjoen vanhoista uittoväylätöistä aiheutuneiden vahinkojen arvioiminen ja korvaaminen.
Talousarvioesityksen 6 071 000 euroon nähden on vähennystä 65 000 euroa, missä on lisäyksenä otettu huomioon 300 000 euroa siirtona momentilta 30.60.41 siemenhuoltoon liittyvien Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien määrärahoina ja 235 000 euroa siirtona momentilta 30.60.43 Iijoen ja Hossanjoen vanhoista uittoväylätöistä aiheutuneiden vahinkojen arvioimiseen ja korvaamiseen liittyvien Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien määrärahoina ja vähennyksenä 600 000 euroa valtion talousarviossa osoitetuilla varoilla hankittujen julkisten hallintotehtävien omaisuuteen kuuluvien metsäpuiden siementen myyntituloina, joilla Metsähallitus voi rahoittaa julkisia hallintotehtäviä maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehtävään julkisten hallintotehtävien hoitoa koskevaan sopimukseen perustuen. Talousarvioesityksessä on lisäksi määrärahan mitoituksessa otettu huomioon vähennyksenä 280 000 euroa siirtona momentille 35.20.52 (35.20.22) Pallas-Yllästunturin ja Pyhä-Luoston kansallispuiston perustamisen johdosta ja lisäyksenä 725 000 euroa Metsähallituksen liiketoiminnan ja julkisten hallintotehtävien ristisubventoinnin purkamisen aiheuttamina yleiskustannuksina.
2005 talousarvio | 6 006 000 |
2004 talousarvio | 5 626 000 |
2003 tilinpäätös | 5 696 000 |