Talousarvioesitys 2003
92. Puolustushallinnon rakennuslaitos
Selvitysosa:Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on järjestää maanpuolustukselle parhaat kiinteistöpalvelut kaikissa oloissa.
Rakennuslaitoksen ylläpidettävä rakennuskanta on vuonna 2003 yhteensä noin 3,55 milj. htm2. Lisäksi ylläpidon kohteena ovat energiaverkostot sekä puolustusvoimien käytössä olevat erilaiset aluerakenteet ja laitteet.
Puolustusministeriö on talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä asettanut alustavasti Puolustushallinnon rakennuslaitokselle vuodelle 2003 seuraavat tulostavoitteet:
- Vakiinnutetaan puolustushallinnon kiinteistöjärjestelyjen edellyttämät toiminta- ja sopimusmallit sekä yhdenmukaistetaan ne rakennuslaitoksen uuden vision ja strategian kanssa.
- Määritetään rakennuslaitoksen oman palvelutuotannon laajuus yhdessä puolustusvoimien kanssa.
- Tuotteistetaan rakennuslaitoksen palvelutuotanto hinnoittelun saattamiseksi vertailukelpoiseksi yleisten markkinoiden kanssa.
- Senaatti-kiinteistöjen tilaamat rakennuttamispalvelut (suunnitteluttaminen, urakoitsijoiden kilpailuttaminen ja valvonta) ja omistajapalvelut tuotetaan laadukkaasti ja kilpailukykyisesti tehdyn kumppanuussopimuksen mukaisesti.
Näiden keskeisimpien tulostavoitteiden lisäksi:
- Viimeistellään valmiussuunnitelma puolustusvoimien ohjauksessa.
- Saatetaan ympäristö- ja työturvallisuusasiat osaksi rakennuslaitoksen toimintamallia.
- Nostetaan asiakastyytyväisyyden tasoa.
- Nostetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin. Työtyytyväisyysindeksin tavoitearvo on 75 asteikolla 20—80. Nykyinen työtyytyväisyysindeksi on 68,4.
- Toteutetaan kiinteistönhoitopalvelut sopimusten ja palveluliitteen sekä mahdollisten lisä- ja käyttäjäpalvelusopimusten mukaisessa laajuudessa, aikatauluissa ja kustannuksissa.
- Parannetaan kiinteistöjen energiatehokkuutta Senaatti-kiinteistöjen kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen mukaisesti teettämällä energiakatselmuksia ja toteuttamalla katselmusten edellyttämät energiansäästötoimet omistajan osoittamien varojen puitteissa.
- Tehdään omistajan tavoitteet huomioiden kunnossapitokorjaukset rakennuksiin, ulkoalueisiin ja rakenteisiin korjausohjelman mukaisesti ja käyttäjän erikseen tilaamat toiminnalliset muutostyöt sovitussa laajuudessa, aikataulussa ja kustannuksissa.
- Parannetaan toimintavarmuutta ja laadun riittävyyttä energiapalveluissa.
- Varmistetaan kustannuskilpailukyky energiapalveluhankinnassa.
- Siirrytään koko laitoksessa ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn ja arkistointiin.
- Varmistetaan puolustushallinnon ulkopuolelle tuotettujen palvelujen liiketaloudellinen kannattavuus sisällyttämällä riittävä kate palvelujen hintaan.
| Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tuotto-/kululaskelma (milj. euroa): | |||
|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Myyntituotot | 161,1 | 144,0 | 113,0 |
| Myynnin oikaisuerät | -3,9 | -2,5 | -1,1 |
| Liikevaihto | 157,2 | 141,5 | 111,9 |
| Muuttuvat kulut | -148,2 | -131,7 | -101,2 |
| Omien toimitilojen ylläpito | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| Myyntikate | 10,0 | 10,7 | 11,6 |
| Kiinteät kulut | -9,6 | -9,3 | -10,1 |
| Käyttökate | 0,4 | 1,4 | 1,5 |
| Poistot | -1,4 | -1,4 | -1,5 |
| Jäämä ennen siirtoja pv:lle/pv:lta | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Palautus pv:lle/hintatuki pv:lta | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Jäämä | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (milj. euroa): | |||
|---|---|---|---|
| Yhteensä | |||
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| Myyntituotot | 150,0 | 144,0 | 113,0 |
| Muut tuotot | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Tuotot yhteensä | 150,1 | 144,0 | 113,0 |
| Maksullisen toiminnan kustannukset | |||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -38,2 | -41,7 | -41,1 |
| Henkilöstökulut | -41,7 | -42,6 | -42,4 |
| Vuokrat | -2,5 | -0,9 | -3,8 |
| Ulkopuoliset palvelut | -62,7 | -52,3 | -20,1 |
| Muut erilliskustannukset | -4,4 | -5,2 | -4,1 |
| Erilliskustannukset yhteensä | -149,5 | -142,6 | -111,5 |
| Käyttöjäämä | 0,7 | 1,4 | 1,5 |
| Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista | |||
| Poistot koneista ja kalustosta | -1,3 | -1,4 | -1,5 |
| Korot | -0,4 | -0,3 | -0,4 |
| Toimitilojen pääomakustannus | -1,5 | -1,5 | -0,0 |
| Osuus yhteiskustannuksista yhteensä | -3,3 | -3,3 | -1,9 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | -152,7 | -145,9 | -113,4 |
| Ylijäämä (+)/alijäämä (-) | -2,6 | -1,9 | -0,4 |
| Tuotot % kokonaiskustannuksista yhteensä | 98 | 99 | 100 |