Statsbudgeten 2017
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 49 595 000 euro.
Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Nödcentralsverkets verksamhet:
Nödcentralsverket fortsätter att samordna verksamheten tillsammans med de myndigheter som använder nödcentralstjänster. Verksamheten ska samordnas på en nivå som gör det möjligt att ta i bruk en nätverksbaserad verksamhetsmodell genom ett nytt informationssystem. Utvecklandet av det nya informationssystemet för nödcentralen och förberedelserna för att ta systemet i bruk fortsätter så att systemet kan tas i bruk före utgången av mars 2017.
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)
2017 | 2018 | Sammanlagt fr.o.m. 2017 |
|
Anskaffning av nödcentralsdatasystem, fullmakt | |||
---|---|---|---|
Förbindelser som ingåtts före 2017 | 1 954 | - | 1 954 |
Anskaffning av nödcentralsdatasystem, tilläggsfullmakt (2015 tilläggsbudget II) | |||
Förbindelser som ingåtts före 2017 | 5 978 | 1 022 | 7 000 |
Utgifter sammanlagt | 7 932 | 1 022 | 8 954 |
Nödcentralsverket | 2015 utfall |
2016 uppskattning |
2017 mål |
Produktion | |||
Antal anmälningar, st., varav | 3 688 000 | 3 750 000 | 3 750 000 |
— antal nödsamtal, st. | 2 780 000 | 2 750 000 | 2 750 000 |
— antal förmedlade uppdrag, st. | 1 733 000 | 1 760 000 | 1 760 000 |
Insatser | |||
Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro | 56 699 | 64 629 | 59 527 |
Årsverken | 597 | 613 | 541 |
Funktionell effektivitet | |||
Antal nödanmälningar/jourhavande vid en nödcentral (exkl. skiftesmästare) | 8 000 | 8 200 | 8 700 |
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst | 9,0 | 10,7 | 9,4 |
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödanmälan, högst | 13,3 | 15,4 | 13,6 |
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga | |||
Tillfredsställelse hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5) | - | 3,4 | - |
Mänskliga resurser | |||
Antal anställda | 615 | 585 | 541 |
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5) | 3,25 | 3,28 | 3,32 |
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst | 18,6 | 18 | 17 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 56 654 | 55 445 | 52 295 |
Bruttoinkomster | 2 877 | 2 650 | 2 700 |
Nettoutgifter | 53 777 | 52 795 | 49 595 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 13 526 | ||
— överförts till följande år | 16 503 |
Beräkning av kostnadstäckningen för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 2 767 | 3 000 | 2 700 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 1 089 | 2 110 | 1 301 |
— andel av samkostnaderna | 851 | 820 | 1 319 |
Kostnader sammanlagt | 1 940 | 2 930 | 2 620 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 827 | 70 | 80 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 143 | 102 | 103 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Datasystemet Erica (finansieringen 2016) (överföring till moment 28.70.20) | -3 500 |
Datasystemet Erica (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.70.20) | 310 |
Tryggande av nödcentralsverksamheten | 2 000 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -3 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -372 |
Löneglidningsbesparing | -69 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -150 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -242 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -58 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -473 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -271 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -365 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -7 |
Sammanlagt | -3 200 |
2017 budget | 49 595 000 |
2016 II tilläggsb. | -365 000 |
2016 budget | 52 795 000 |
2015 bokslut | 56 754 000 |