Talousarvioesitys 2015
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 935 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kalusto- ja laitehankintoihin
2) enintään 170 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
Selvitysosa:Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) tehtävänä on elokuvien, televisio- ja radio-ohjelmien tallettaminen ja säilyttäminen, audiovisuaalisen kulttuuriperinnön edistäminen sekä lasten kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen mediaympäristössä valvomalla kuvaohjelmien tarjontaa ja edistämällä mediakasvatusta. KAVI palvelee väestön kulttuurisia, tiedollisia ja tutkimuksellisia tarpeita sekä luovaa teollisuutta asiakas- ja tietopalvelullaan. KAVI turvaa audiovisuaalisen kulttuuriperinnön näkymisen esittämällä taiteellisesti, historiallisesti tai muutoin merkittäviä elokuvia ja ohjelmia ja harjoittamalla näyttely- ja julkaisutoimintaa. KAVI valvoo elokuvien, televisio-ohjelmien ja kuvatallenteiden tarjontaa, ylläpitää kuvaohjelmien ikärajojen luokittelujärjestelmää ja vastaa kuvaohjelmaluokittelijoiden koulutuksesta sekä toimii mediakasvatuksen valtakunnallisena asiantuntijaviranomaisena. KAVI osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen viranomais-, sidosryhmä- ja hankeyhteistyöhön.
Vuonna 2015 käynnistetään kattava strateginen suunnittelu, jossa luodaan Instituutille uudistetut yhteiset strategiset tavoitteet, arvot ja visio.
KAVI osallistuu Kansallisen digitaalisen kirjaston pitkäaikaissäilytysjärjestelmän suunnitteluun ja KAVIn digitoituja kokoelmia tarjotaan yleisön saataville Elonetin ja FINNAn kautta.
Hankitaan kokoelmiin lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot ja oheismateriaalit vuodelta 2011 sekä originaalimateriaali vuonna 2009 tarkastetuista elokuvista. Video- ja dvd-kokoelma karttunee n. 2 000 tallenteella.
Tallennetaan digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, aineistoa kertyy noin 60 teratavua. Lisäksi otetaan vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina. Uusia katselu- ja kuuntelupisteitä avataan vapaakappalekirjastojen filiaaleissa tarpeen mukaan. Jatketaan YLEn jo digitoitujen radio- ja tv-aineistojen käyttöönottoa RTVA:n yleisöpalvelun kautta ja järjestetään yleisötilaisuuksia radio- ja tv-ohjelmien historiasta ja toimitustyöstä.
Elokuvakulttuuria edistetään elokuvien esitystoiminnalla ja elokuvakasvatuksella Helsingissä ja yhdeksällä muulla paikkakunnalla. Oppilaitosten kautta lapsille ja nuorille suunnattua elokuvakasvatussivustoa (elokuvapolku.kavi.fi) kehitetään. Lisäksi tuetaan ja harjoitetaan elokuvatutkimusta ja julkaistaan filmografista tietoa www.elonet.fi-palvelussa. Museotoiminnassa keskitytään kokoelmien järjestelyyn ja karsimiseen. Osallistutaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotiskirjaston tilasuunnitteluun opetus- ja kulttuuriministeriön valtuutuksella.
KAVI tuottaa ja toteuttaa mediakasvatukseen liittyvää tiedotus- ja oppimateriaalia, asiantuntijatapaamisia ja tiedotuskampanjoita, ylläpitää Mediataitokoulu.fi -sivustoa, kouluttaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ja edistää alan tutkimusta. KAVI toimii Suomen Safer Internet Centrenä.
KAVI valvoo kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä, ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. Tarjotaan ohjausta koulutusta kuvaohjelmaluokittelijioille ja kuvaohjelmien tarjoajille. Kuvaohjelmien ikärajaluokittelujärjestelmää ylläpidetään ja luokittelukriteeristöä kehitetään.
Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2015 arvio |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
— Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm | 156 133 | 159 666 | 171 000 |
— Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut, lkm | 35 260 | 37 120 | 36 000 |
— Maksulliset palvelut/esitystoiminta, katsojamäärät | 49 635 | 46 572 | 50 000 |
— Maksullinen arkistopalvelu/kuva- ja filmipalvelu | 3 395 | 3 405 | 4 000 |
— Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta, teratavua (RTVA) | 203 | 266 | 400 |
— Mediakasvatustutkimukset ja selvitykset, lkm | - | 7 | 1 |
— Mediakasvatuksen tiedotuskampanjat, lkm | 5 | 6 | 5 |
— Luokitellut ja ilmoitetut ohjelmat, lkm | 15 414 | 22 557 | 21 000 |
— Tarjoamisen valvontaan liittyvät tapahtumat, lkm | 54 | 30 | 40 |
— Valvontaan liittyvät uudelleen luokittelut | 29 | 218 | 200 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— Kokoelma- ja arkistyö yht., euroa/elok. lkm | 21,50 | 22,13 | 18,81 |
— Kirjasto, euroa/kirjastopalvelu | 9,02 | 9,67 | 8,82 |
— Maksullinen palvelu: esitystoiminnan subventio | 273 112 | 267 650 | 240 400 |
— Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua | 7 846 | 6 184 | 5 000 |
— Kuvaohjelmista saadun yleisöpalautteen käsittely, euroa / käsittely | - | 33 | 35 |
— Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa / ohjelma | - | 157 | 160 |
— Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa / ohjelma | - | 230 | 230 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
— Henkilötyövuodet | 87,5 | 87,5 | 87 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 9 145 | 8 241 | 7 725 |
Bruttotulot | 1 027 | 790 | 790 |
Nettomenot | 8 118 | 7 451 | 6 935 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 249 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 781 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen | -100 |
Kertamenon poisto | -100 |
Tuottavuustoimet | -135 |
Virastojen yhdistämisestä aiheutuvan kertamenon poisto | -80 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -26 |
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) | 15 |
Palkkaliukumasäästö | -10 |
Palkkausten tarkistukset | 30 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -82 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -35 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 17 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -10 |
Yhteensä | -516 |
2015 talousarvio | 6 935 000 |
2014 talousarvio | 7 451 000 |
2013 tilinpäätös | 7 650 000 |