Talousarvioesitys 2018
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 929 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen
2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä arpajaislain (1047/2001) 22 §:n mukaisia korvauksia Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toiminnan valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöltä perittävä korvaus arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2018:
- — kehitetään laskentatointa, kustannuslaskentaa ja muuta seurantaa Kieku-tietojärjestelmän puitteissa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa
- — maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
- — toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman kärkihankkeita ja muita hankkeita, kuten Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (Kanta ja Kansa)
- — valmistellaan ja toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa uudistusta
- — lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä
- — jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista
- — vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
- — sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet ja toimintamenojen supistuminen huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan
- — työtyytyväisyysindeksi on yli 3,6 (asteikolla 1—5) (v. 2017 tavoite yli 3,6 ja v. 2016 toteutuma 3,7)
- — sairauspoissaoloja on enintään 7,5 pv/htv (v. 2017 tavoite enintään 7,5 ja v. 2016 toteutuma 8,2).
EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.
Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Johto ja erillisyksiköt | 4 617 | 5 107 | 5 061 |
| Johdon tuki | |||
| Hallinto- ja suunnitteluosasto | 6 500 | 8 763 | 8 803 |
| Vakuutusosasto | 3 207 | 3 200 | 3 198 |
| Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto | 4 785 | 4 800 | 4 798 |
| Sosiaali- ja terveyspalveluosasto | 5 624 | 5 600 | 5 570 |
| Työsuojeluosasto | 3 506 | 3 500 | 3 499 |
| Yhteensä | 28 239 | 30 970 | 30 929 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Bruttomenot | 33 486 | 36 270 | 39 429 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 5 247 | 5 300 | 8 500 |
| Nettomenot | 28 239 | 30 970 | 30 929 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 949 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 474 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -8 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 53 |
| Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toimintamenojen tarkistus | -225 |
| Sote-ohjausyksikkö | 700 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -50 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -20 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -8 |
| Palkkaliukumasäästö | -83 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -15 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -196 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -110 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -29 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -40 |
| Tasomuutos | -10 |
| Yhteensä | -41 |
| 2018 talousarvio | 30 929 000 |
| 2017 I lisätalousarvio | 230 000 |
| 2017 talousarvio | 30 970 000 |
| 2016 tilinpäätös | 28 764 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 004 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 75 000 euroa talousarvioesityksen 30 929 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 24.01.01 johtuen Suomen Tukholman edustuston erityisasiantuntijan viran lakkauttamisesta 1.1.2018 lähtien.
| 2018 talousarvio | 31 004 000 |
| 2017 I lisätalousarvio | 230 000 |
| 2017 talousarvio | 30 970 000 |
| 2016 tilinpäätös | 28 764 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 004 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen
2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentilta vähennetään 108 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 217 000 euroa palkkausten tarkistuksiin sekä vähennyksenä siirtona momentille 23.01.01 245 000 euroa TOIMI-hankkeeseen ja 80 000 euroa ministeriöiden arkistojen järjestämiseen.
| 2018 I lisätalousarvio | -108 000 |
| 2018 talousarvio | 31 004 000 |
| 2017 tilinpäätös | 31 200 000 |
| 2016 tilinpäätös | 28 764 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentilta vähennetään 108 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)
Momentilta vähennetään 60 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 24.01.01.
| 2018 II lisätalousarvio | -60 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | -108 000 |
| 2018 talousarvio | 31 004 000 |
| 2017 tilinpäätös | 31 200 000 |
| 2016 tilinpäätös | 28 764 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)
Momentilta vähennetään 60 000 euroa.