Talousarvioesitys 2018
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 866 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Näkövammaisten kirjasto Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, esim. äänikirjoina ja pistekirjoina yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa. Celian toiminnan tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa.
Celia tuottaa sekä lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalin että tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat tuotantopolitiikan mukaisesti. Kokoelmissa olevia oppikirjoja voi lainata maksutta.
Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön noin miljoona kertaa vuodessa yhteistyössä yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen sekä muiden yhteisöjen kanssa. Asiantuntija- ja konsulttitoiminnan painopisteenä on yhteistyön vakiinnuttaminen yleisten kirjastojen kanssa sekä saavutettavan julkaisemisen edistäminen.
Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2015 toteutuma |
2016 toteutuma |
2018 tavoite/arvio |
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | |||
Lukemisesteisten henkilöiden kirjallinen tieto- ja kulttuurivaranto lisääntyy | |||
— Celian kirjatuotanto, uusien nimekkeiden määrä | 1 565 | 1 518 | 1 300 |
— Saavutettavan julkaisemisen suositukset, saavutettavuusneuvonta ja -koulutukset, lkm | 23 | 26 | 25 |
Kirjastopalvelujen saatavuutta lukemisesteisille henkilöille lisätään | |||
---|---|---|---|
— Yhteistyökirjastojen lukumäärä: kunnat/toimipisteet | 142/298 | 169/421 | 280/500 |
— Yhteistyökirjastojen lukumäärä: korkeakoulukirjastot | 21 | 28 | 38 |
— Celian palveluita säännöllisesti käyttävät lapset ja nuoret | 1 483 | 1 778 | 2 370 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— Asiakkaita palveluiden piirissä | 30 660 | 35 300 | 42 700 |
— Oppikirjatoimitusten määrä | 13 915 | 14 485 | 15 000 |
Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy | |||
— Sähköisiä palveluja käyttävien määrä | 7 557 | 11 586 | 14 000 |
— Verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta, % | 27 | 39 | 45 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
— Henkilötyövuodet | 54 | 52 | 44 |
— Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,16 | 3,21 | 3,50 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 6 050 | 5 100 | 4 976 |
Bruttotulot | 535 | 163 | 110 |
Nettomenot | 5 515 | 4 937 | 4 866 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 185 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 117 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -6 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -2 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 8 |
Palkkaliukumasäästö | -9 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 3 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -25 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -40 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | 3 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -3 |
Vuokrien indeksikorotus | 1 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -2 |
Tasomuutos | 1 |
Yhteensä | -71 |
2018 talousarvio | 4 866 000 |
2017 talousarvio | 4 937 000 |
2016 tilinpäätös | 5 448 000 |