Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 721 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Velanhallinnan tulos > 0 > 0 > 0
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, %   > 92 > 93
Talous- ja henkilöhallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin 0,0312 0,025 0,023
Toiminnallinen tehokkuus      
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 80 > 90 > 90
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 8,5 8,0 8,0
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv 23 18 18
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, % 37 35 60
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 302 278 274
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) 3,4 3,6 3,6
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 8,0 8,0 8,0
Johtajuusindeksi (asteikko 1—5) 3,3 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 49 907 30 751 30 325
Bruttotulot 21 692 7 914 5 604
Nettomenot 28 215 22 837 24 721
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 648    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 049    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 5 344 5 594 5 560
— muut tuotot 16 009 2 320 33
Tuotot yhteensä 21 353 7 914 5 593
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 16 643 4 005 2 125
— osuus yhteiskustannuksista 10 224 3 871 3 533
Kustannukset yhteensä 26 867 7 876 5 658
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -5 514 38 -65
Kustannusvastaavuus, % 79 100 99

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Sotilastapaturmajärjestelmän muutokset -350
TIA-vahingonkorvausjärjestelmän uusiminen 1 080
Uusien tehtävien rahoitus 1 500
XBRL-koodiston ylläpito (siirto momentilta 28.10.01) 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -68
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -27
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 25
Palkkaliukumasäästö -24
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 6
Toimintamenojen tuottavuussäästö -120
Toimintamenosäästö (HO 2015) -321
Työajan pidentäminen (Kiky) 5
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -18
Vuokrien indeksikorotus 4
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -8
Yhteensä 1 884

2018 talousarvio 24 721 000
2017 talousarvio 22 837 000
2016 tilinpäätös 28 616 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 721 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen 24 721 000 euroon nähden on siirtoa momentille 28.30.03 Kansalaisneuvonnan tehtävien siirrosta Väestörekisterikeskukseen.


2018 talousarvio 23 721 000
2017 talousarvio 22 837 000
2016 tilinpäätös 28 616 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 721 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 528 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 121 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 407 000 euroa siirrosta momentilta 28.70.20 ohjelmistorobotiikkahankkeeseen.


2018 I lisätalousarvio 528 000
2018 talousarvio 23 721 000
2017 tilinpäätös 22 837 000
2016 tilinpäätös 28 616 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 528 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 160 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu valtion maksuliike- ja laskujenvälityspalvelun kilpailutuksen menoista. Valtion käyttämän maksuliike- ja laskujenvälityspalvelun sopimuskausi päättyy 30.11.2020. Vuosina 2018—2020 toteutettava kilpailutus sisältää maksuliikkeen toimintavarmuuden turvaamisen ja huomioon otettavien toimintaympäristömuutosten vuoksi poikkeuksellisen paljon asiantuntijapalveluiden käyttöä.


2018 II lisätalousarvio 160 000
2018 I lisätalousarvio 528 000
2018 talousarvio 23 721 000
2017 tilinpäätös 22 837 000
2016 tilinpäätös 28 616 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 160 000 euroa.