Talousarvioesitys 2020
01. (31.01, 10, osa, 20, osa, 40, osa ja 50) Hallinto ja toimialan yhteiset menot
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 337 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa toiminnalleen vuodelle 2020 seuraavat alustavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
- — Kestävästä liikkumisesta ja kuljettamisesta on tehty entistä houkuttelevampaa
- — Liikenne- ja viestintämarkkinat tuottavat käyttäjille parempia ja laadukkaampia palveluita
- — Liikenneverkon laatua on parannettu
- — Valtion ja kaupunkien välistä yhteistyötä on vahvistettu
- — Nopeiden viestintäyhteyksien saatavuutta on lisätty
- — Datatalouden kasvua ja tekoälyn hyödyntämistä on vahvistettu
- — Digitaalisten palveluiden luotettavuutta on vahvistettu
- — Automaattiliikenteen käyttöönottoon kaikissa liikennemuodoissa on luotu edellytykset.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 14 784 | 14 599 | 13 347 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 292 | 10 | 10 |
| Nettomenot | 14 492 | 14 589 | 13 337 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 053 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 12 922 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Siirto momentilta 31.01.21 | 80 |
| VNHY-siirto, VAHVA-asianhallintajärjestelmän säästö | -24 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -9 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -8 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 186 |
| Palkkausten tarkistukset | -33 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 43 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -1 450 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -37 |
| Yhteensä | -1 252 |
| 2020 talousarvio | 13 337 000 |
| 2019 talousarvio | 14 589 000 |
| 2018 tilinpäätös | 14 361 000 |
02. (31.20.01 ja 40.01) Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 74 944 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
2) rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen
3) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen
4) merikartoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen
5) tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
6) liikennejärjestelmäsuunnittelusta, henkilöliikennetutkimuksista, liikkumisen palvelujen edistämisestä, valvonta- ja viranomaistehtävistä, perinnetoiminnasta, meriliikenteen kehittämisestä ja Safe Sea Net -toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintävirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista sekä viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.
Lentoliikenteen valvontamaksu ja katsastustoiminnan valvontamaksu tuloutetaan momentille 11.19.05. Tietoyhteiskuntamaksu, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, postitoiminnan valvontamaksu sekä varmennemaksu tuloutetaan momentille 11.19.04.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Liikenne- ja viestintävirastolle vuodelle 2020 seuraavat alustavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
- — Markkinoille tulon esteitä on purettu ja kilpailua edistetty lainsäädännön tehokkaan toimeenpanon ja valvonnan kautta
- — On vauhditettu käyttäjälähtöisesti parempien palvelujen kehittymistä ja käyttöä
- — Luottamusta digitaalisiin palveluihin on parannettu
- — Digitaalisen tiedon saatavuutta ja yhteentoimivuutta on lisätty ja My Data -toimintamallia on hyödynnetty datatalouden vauhdittamiseksi
- — Ajoneuvokanta on uudistunut ja puhtaampien polttoaineiden käyttö on lisääntynyt liikenteessä
- — Liikennejärjestelmän laatu, turvallisuus ja häiriöttömyys on parantunut
- — Siirtymää 5G-verkkoihin on toteutettu tehokkaasti ja kyberturvallisesti
- — Vaikutusten arviointia ja sen edellyttämää tiedon tuotantoa on kehitetty.
| Toiminnallinen tehokkuus | 2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|---|---|---|---|
| Verolippu, yksikkökustannus, € | 1,39 | =< 2018 | =< 2019 |
| Ajoneuvon rekisteröinti, yksikkökustannus, € | 4,73 | =< 2018 | =< 2019 |
| Tietoyksikkö, yksikkökustannus, € | 0,0115 | =< 2018 | =< 2019 |
| Ajokorttihakemus, yksikkökustannus, € | 33,22 | =< 2018 | =< 2019 |
| Kuljettajantutkinto, yksikkökustannus, € | 53,88 | =< 2018 | =< 2019 |
| Verkkotunnus, yksikkökustannus, € | 7,98 | =< 2018 | =< 2019 |
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) | 100—106 | 100—106 | |
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) | 116—122 | 116—122 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 177 087 | 188 719 | 185 598 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 107 401 | 111 445 | 110 654 |
| Nettomenot | 69 686 | 77 274 | 74 944 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 44 608 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 35 257 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 96 016 | 101 515 | 102 026 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 95 850 | 100 178 | 104 108 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 166 | 1 337 | -2 082 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 101 | 98 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 8 900 | 9 930 | 8 628 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 506 | 9 254 | 8 217 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 394 | 676 | 411 |
| Kustannusvastaavuus, % | 105 | 107 | 105 |
|---|
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Eurocontrol-maksun siirtyminen ANS Finland Oy:lle | -3 000 |
| GNSS-älyverkon kehittäminen | 600 |
| Katsastuksen valvontamaksun kertymän muutos | 313 |
| Lentoliikenteen valvontamaksun kertymän muutos | 481 |
| Postitoiminnan valvontamaksun kertymän muutos | 150 |
| Siirto momentilta 31.01.21 | 400 |
| SS Saimaan ylläpito (siirto momentille 31.10.20) | -380 |
| Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun kertymän muutos | -41 |
| Varmennemaksun kertymän muutos | 26 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -37 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -38 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 366 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -131 |
| Palkkausten tarkistukset | -54 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 92 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -1 000 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -80 |
| Tasomuutos | 3 |
| Yhteensä | -2 330 |
| 2020 talousarvio | 74 944 000 |
| 2019 I lisätalousarvio | 1 650 000 |
| 2019 talousarvio | 77 274 000 |
| 2018 tilinpäätös | 60 335 000 |
03. (31.10.01) Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 534 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Väyläviraston tehtävänä on vastata liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Väylävirastolle vuodelle 2020 seuraavat alustavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
- — Väylänpidon toimenpiteet on kohdistettu asiakastarpeiden ja vaikuttavuuden perusteella
- — Liikennejärjestelmän laatua ja turvallisuutta on parannettu
- — Liikennejärjestelmän energiatehokkuutta on parannettu
- — Kestävän liikenteen houkuttelevuutta on lisätty
- — Omaisuudenhallinnan tehokkuutta ja vastuullisuutta on parannettu ja on muodostettu kokonaiskuva väyläomaisuudesta
- — On jatkettu rataverkon haltijan palveluiden ja toimintamallien kehittämistä ja käyttöönottoa monitoimijaympäristön laajentumisen ja liikenteen kilpailutusten edellyttämässä aikataulussa
- — Automatisoituvan liikenteen edellyttämän infran kehittäminen on aloitettu yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 73 516 | 47 945 | 48 984 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 1 282 | 400 | 450 |
| Nettomenot | 72 234 | 47 545 | 48 534 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 006 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 321 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Konsulttipalvelujen korvaaminen omalla työllä (siirto momentilta 31.10.20) | 400 |
| Siirto momentilta 31.01.21 | 270 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -99 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -15 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 817 |
| Palkkausten tarkistukset | -110 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 202 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -300 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -176 |
| Yhteensä | 989 |
| 2020 talousarvio | 48 534 000 |
| 2019 talousarvio | 47 545 000 |
| 2018 tilinpäätös | 73 549 000 |
04. (31.50.01) Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 234 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.
Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmastosta, ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2020 seuraavat alustavat toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
- — Maaekosysteemien (metsät, pellot, suot) hiilitalouden ja ilmastovaikutusten uusien laskentamallien käyttö kansallisissa kasvihuonekaasujen inventaariossa ja tulevaisuuden skenaarioissa on laajentunut
- — Säätutkadatan ja kolmansien osapuolten toimittaman havaintodatan hyödyntämistä on parannettu ja pilotoitu turvallisen ja tehokkaan tieliikenteen reaaliaikaisena tukena
- — On tuotettu uutta tietoa sääpalveluista ja -tiedoista kytkeytyvän ja digitalisoituvan liikenteen käyttöönoton tueksi
- — Sodankylän satelliittipalvelukeskuksen kansainvälinen merkitys on kasvanut
- — Tutkaverkoston laatua ja kattavuutta on parannettu
- — Ilmatieteen laitoksen tutkimus on laadukasta ja kansainvälisesti hyödynnettyä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 77 754 | 68 783 | 70 864 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 32 937 | 25 800 | 26 630 |
| Nettomenot | 44 817 | 42 983 | 44 234 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 151 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 493 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 6 221 | 5 760 | 6 090 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 054 | 5 760 | 6 090 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 167 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 103 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 7 912 | 4 540 | 4 540 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 855 | 4 460 | 4 460 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 057 | 80 | 80 |
| Kustannusvastaavuus, % | 115 | 102 | 102 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | 18 730 | 15 500 | 16 000 |
|---|---|---|---|
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 28 091 | 25 800 | 26 500 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -9 361 | -10 300 | -10 500 |
| Omarahoitusosuus, % | 33 | 40 | 40 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023— | Yhteensä vuodesta 2020 lähtien | |
| Vuonna 2020 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset | 160 | 155 | 165 | 81 | 561 |
| Menot yhteensä | 160 | 155 | 165 | 81 | 561 |
|---|
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| METNET/MOI-valtuudesta aiheutuvat määrärahatarpeet, tarkistus | -8 |
| Säätutkaverkoston uusiminen | 1 000 |
| Siirto momentilta 31.01.21 | 230 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -30 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -23 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 382 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -49 |
| Palkkausten tarkistukset | -62 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 93 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -150 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -81 |
| Tasomuutos | -51 |
| Yhteensä | 1 251 |
| 2020 talousarvio | 44 234 000 |
| 2019 talousarvio | 42 983 000 |
| 2018 tilinpäätös | 46 159 000 |
(21.) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Siirto momentille 31.01.01 | -80 |
| Siirto momentille 31.01.02 | -400 |
| Siirto momentille 31.01.03 | -270 |
| Siirto momentille 31.01.04 | -230 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -680 |
| Yhteensä | -1 660 |
| 2019 talousarvio | 1 660 000 |
| 2018 tilinpäätös | 1 660 000 |
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 448 792 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Tasomuutos | 64 210 |
| Yhteensä | 64 210 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
| 2020 talousarvio | 448 792 000 |
| 2019 talousarvio | 384 582 000 |
| 2018 tilinpäätös | 438 111 503 |
(88.) Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v)
Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
| 2019 talousarvio | 1 000 000 |
| 2018 tilinpäätös | 2 000 000 |