Statsbudgeten 2017
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 487 000 euro.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
|
Effektivitet | |||
Skuldhantering, resultat | > 0 | > 0 | > 0 |
Ekonomiuppgifterna i bokföringsenheternas bokslut är riktiga och tillräckliga, % | > 91 | > 92 | |
Antalet årsverken inom ekonomi- och personalförvaltningen i förhållande till det totala antalet årsverken vid ämbetsverkena | 0,026 | 0,025 | |
Funktionell effektivitet | |||
---|---|---|---|
Kostnadsmotsvarighet vid Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, % | 85,4 | > 90 | > 90 |
Produktion och kvalitetsledning | |||
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundbelåtenheten, skala 4—10 | 8,0 | 7,7 | 8,0 |
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar | 27 | 18 | 18 |
I vilken grad skadeståndsverksamheten digitaliserats, % | 12 | 35 | |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro totalindex, skala 1—5) | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) | 8,6 | 9 | 8 |
Ledarskapsindex (VMBaro totalindex, skala 1—5) | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 46 396 | 44 925 | 30 401 |
Bruttoinkomster | 16 706 | 19 672 | 7 914 |
Nettoutgifter | 29 690 | 25 253 | 22 487 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 10 249 | ||
— överförts till följande år | 8 648 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 5 154 | 4 553 | 5 594 |
— övriga intäkter | 11 515 | 15 119 | 2 320 |
Intäkter sammanlagt | 16 669 | 19 672 | 7 914 |
---|---|---|---|
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 12 408 | 16 191 | 4 005 |
— andel av samkostnaderna | 7 101 | 6 555 | 3 871 |
Kostnader sammanlagt | 19 509 | 22 746 | 7 876 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -2 841 | -3 074 | 38 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 85 | 86 | 100 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den samfinansierade verksamheten, finansiering från andra statliga ämbetsverk | 17 070 | 7 560 | 6 998 |
Totala kostnader för projekten | 12 649 | 5 685 | 7 251 |
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | 4 421 | 1 875 | -253 |
---|---|---|---|
Självfinansieringsandel, % | 35 | 33 | -3 |
I kalkylen ingår poster med särskild finansiering som aktiveras i balansräkningen till ett belopp av 8,1 miljoner euro år 2015, 3,3 miljoner euro år 2016 och 1,1 miljoner euro år 2017.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Anpassning av verksamheten (rambeslutet 2014–2017) | -1 000 |
Suomi.fi-tjänsten (överföring till moment 28.30.03) | -1 075 |
Tjänst för internetbetalning (överföring från moment 28.20.06) | 500 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -14 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -152 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | 83 |
Löneglidningsbesparing | -55 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -427 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -121 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -23 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -225 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -109 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -120 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -28 |
Sammanlagt | -2 766 |
2017 budget | 22 487 000 |
2016 II tilläggsb. | -37 000 |
2016 budget | 25 253 000 |
2015 bokslut | 28 089 000 |