Talousarvioesitys 2014
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 800 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kalusto- ja laitehankintoihin
2) enintään 4 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
Selvitysosa:Näkövammaisten kirjasto Celia on asiantuntija saavutettavien kirjastopalveluiden tarjoajana ja saavutettavien aineistojen tuottajana (äänikirjat, yhdistelmäkirjat, pistekirjat, e-kirjat, koskettelukirjat, kohokuvat). Sen toiminnan tavoitteena on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden tasa-arvo kirjallisuuden ja tiedon saannissa. Toiminnan kohderyhmä on 2—5 % väestöstä.
Oppikirjapalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa lähes kokonaan näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden tarvitsemat oppikirjat sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat, yhteensä noin 600 uutta oppikirjanimikettä. Oppikirjoja myydään maksuperustepäätöksen mukaisesti kaikkien lukemisesteisten käyttöön 9 000 kappaletta.
Kauno- ja tietokirjallisuuspalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa uusia kauno- ja tietokirjoja määrän, joka vastaa noin 25 % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta. Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön postitse ja tietoverkon kautta noin miljoona kertaa. Postitse välitettävien kirjojen lainausta vähennetään ja verkkolainausta lisätään.
Keskeisenä tavoitteena vuonna 2014 on jatkaa eKirjaston rakentamista ja laajentaa verkkolainausta sekä vahvistaa asiakkuuksien hallintaa. Palvelun vaikuttavuutta lisätään tarjoamalla Näkövammaisten kirjaston digitaalinen kokoelma ja verkkopalvelut muiden palvelukanavien, kuten kirjastojen, käyttöön. Tuotantoyhteistyötä kustantajien kanssa jatketaan. Kansainvälisen EPUB-formaatin käyttöä edistetään saavutettavassa muodossa olevan kirjallisuuden lisäämiseksi Suomessa.
Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2014 arvio |
Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta | |||
— kirjatuotanto/nimikettä | 2 102 | 2 419 | 1 900 |
— lainojen määrä, kauno- ja tietokirjat | 985 072 | 1 023 907 | 1 070 000 |
— oppikirjatoimitukset/kpl | 11 369 | 12 273 | 13 500 |
— asiakkaiden määrä | 15 759 | 17 621 | 19 000 |
— asiakastyytyväisyys (arvosana 1—5) | 4,31 | 4,43 | 4,1 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— kirjalainan keskihinta/euroa | 4,35 | 5,23 | 5,0 |
— oppikirjatoimituksen keskihinta/euroa | 153 | 149 | 165 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
— Henkilötyövuodet | 51 | 58 | 50 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 7 175 | 6 550 | 5 965 |
Bruttotulot | 211 | 165 | 165 |
Nettomenot | 6 964 | 6 385 | 5 800 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 080 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 579 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen | -500 |
Käyttökorvausten tason muutos | -30 |
Tuottavuustoimet | -45 |
Palkkausten tarkistukset | 10 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -8 |
Tasomuutos | -12 |
Yhteensä | -585 |
2014 talousarvio | 5 800 000 |
2013 talousarvio | 6 385 000 |
2012 tilinpäätös | 6 464 000 |