Talousarvioesitys 2015
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala palvelee yhteiskuntaa vastaamalla toimivista ja turvallisista liikenne- ja viestintäyhteyksistä kestävin ratkaisuin.
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 360 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:
Tuotokset ja laadunhallinta
- — Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toimintaa kehitetään edelleen tavalla, joka edistää sekä toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta että hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnallista tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta.
- — Lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset.
- — Kokonaistuottavuus paranee vuosittain 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 20 359 | 20 801 | 20 440 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 333 | 80 | 80 |
Nettomenot | 20 026 | 20 721 | 20 360 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 252 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 957 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -58 |
Palkkaliukumasäästö | -28 |
Palkkausten tarkistukset | 67 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -241 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -104 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 32 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -29 |
Yhteensä | -361 |
2015 talousarvio | 20 360 000 |
2014 talousarvio | 20 721 000 |
2013 tilinpäätös | 20 731 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 483 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 20 360 000 euroon nähden on 3 877 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 3 882 000 euroa (-14 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01 ja lisäyksenä 5 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.
2015 talousarvio | 16 483 000 |
2014 talousarvio | 20 721 000 |
2013 tilinpäätös | 20 731 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 483 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.
IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 17 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös TAP-yhtiöt Oy:n korkosaamisen poistamiseen kirjanpidosta.
Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 23.01.01 ja aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista.
Liikenneministeriö on myöntänyt TAP-Yhtiöt Oy:lle pääomalainan suuruudeltaan 484 630,88 euroa 27.3.1998. Yhtiön mentyä konkurssiin 17.5.2006 ja konkurssipesän lopetettua 12.2.2010 valtion vastuulle jäi yhtiön pääomalainan maksamaton osuus 483 560,67 euroa ja korkosaaminen 16 386,58 euroa. Pääomalainasaaminen on poistettu liikenne- ja viestintäministeriön kirjanpidosta. Avoinna olevan korkosaamisen tileistä poistaminen ei edellytä lisämäärärahaa.
2015 IV lisätalousarvio | 17 000 |
2015 talousarvio | 16 483 000 |
2014 tilinpäätös | 20 721 000 |
2013 tilinpäätös | 20 731 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 17 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös TAP-yhtiöt Oy:n korkosaamisen poistamiseen kirjanpidosta.
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään 1 660 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.
Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat siltä osin kuin niitä ei ole käytetty muiden määrärahojen lisäyksinä.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tasomuutos | 506 |
Yhteensä | 506 |
2015 talousarvio | 1 660 000 |
2014 talousarvio | 1 154 000 |
2013 tilinpäätös | 720 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään 1 660 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään 353 581 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Valtori (siirto momentille 28.01.29) | -4 737 |
Tasomuutos | -25 120 |
Yhteensä | -29 857 |
2015 talousarvio | 353 581 000 |
2014 talousarvio | 383 438 000 |
2013 tilinpäätös | 418 339 932 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään 352 984 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Vähennys 597 000 euroa talousarvioesityksen 353 581 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.29.
2015 talousarvio | 352 984 000 |
2014 talousarvio | 383 438 000 |
2013 tilinpäätös | 418 339 932 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään 352 984 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 15 648 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu verottomina budjetoitavien määrärahojen tarkistuksista vuoden 2015 lisätalousarvioissa.
2015 IV lisätalousarvio | 15 648 000 |
2015 talousarvio | 352 984 000 |
2014 tilinpäätös | 402 150 521 |
2013 tilinpäätös | 418 339 932 |
Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 15 648 000 euroa.
40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään 978 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja museotoiminnan sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä sekä viestintävalmiuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi. Lisäksi määrärahaa saa käyttää Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle myönnettävään avustukseen.
Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi liikenne- ja viestintäalan museoiden tukemiseen sekä viranomaistehtävissä avustamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen hankkeisiin, joilla edistetään digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä, itsesääntelytoimenpiteitä sekä viestintävalmiuksia. Määrärahasta on tarkoitus osoittaa v. 2015 Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle 350 000 euroa Mobilian keskustalon peruskorjaukseen ja laajentamiseen.
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Liikenne- ja viestintäalan museot | 385 000 |
Mobilia-säätiö | 134 000 |
Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo | 350 000 |
Liikennealan yhteisöt | 25 000 |
Tietoyhteiskuntahankkeet | 84 000 |
Yhteensä | 978 000 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Mobilian rakentamisavustus (siirto momentilta 31.10.20) | 350 |
Tasomuutos | -400 |
Yhteensä | -50 |
2015 talousarvio | 978 000 |
2014 talousarvio | 1 028 000 |
2013 tilinpäätös | 622 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään 978 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja museotoiminnan sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä sekä viestintävalmiuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi. Lisäksi määrärahaa saa käyttää Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle myönnettävään avustukseen.