Talousarvioesitys 2016
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 009 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2016 alustavasti seuraavat tavoitteet:
| 2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
| Joutuisuus | |||
| — keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| — yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 2 173 | 2 200 | 2 200 |
| — yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 209 | 200 | 170 |
| Tuottavuus | |||
| — ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) | 171 | 171 | 171 |
| — ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) | 899 | 827 | 827 |
| — ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) | 245 | 248 | 248 |
| — ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) | 1 316 | 1 223 | 1 270 |
| Taloudellisuus | |||
| — toimintamenot/ratkaisu, euroa | 464,5 | 458,0 | 458,0 |
| — toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa | 95,0 | 102,0 | 102,0 |
1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 45 932 | 46 283 | 47 049 |
| Bruttotulot | 38 | 60 | 40 |
| Nettomenot | 45 894 | 46 223 | 47 009 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 097 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 126 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Valtakunnansyyttäjänvirasto | 4 918 |
| Paikalliset syyttäjäyksiköt | 40 000 |
| Yhteiset menot | 2 091 |
| Yhteensä | 47 009 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Harmaan talouden torjunta | -3 296 |
| Kirjanpitoyksikkörakenteen muutos sekä valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönotto | 135 |
| Tallinnan yhteyssyyttäjä (siirto momentille 24.01.01) | -39 |
| Tasomuutos (vastaa harmaan talouden torjuntaan vuoden 2015 talousarviossa osoitettua määrärahaa), josta 400 000 euroa on siirtoa momentilta 25.10.04 | 3 300 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -303 |
| Palkkaliukumasäästö | -168 |
| Palkkausten tarkistukset | 280 |
| Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) | 1 302 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -213 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -206 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 40 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -46 |
| Yhteensä | 786 |
| 2016 talousarvio | 47 009 000 |
| 2015 talousarvio | 46 223 000 |
| 2014 tilinpäätös | 45 923 000 |