Talousarvioesitys 2017
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 557 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjelmatoiminnan, aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä ennakointitoimintaan ja kansainvälistymisen edistämiseen.
Selvitysosa:Innovaatiorahoituskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian, innovaatioiden ja kasvurahoituksen keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tulokset saavutetaan asiakkaiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla, johon Tekes kannustaa rahoituksellaan ja siihen liittyvillä palveluilla. Asiakkaita ovat ilman toimialarajoituksia kaiken kokoiset yritykset sekä tutkimus- ja julkiset organisaatiot.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Rahoitus- ja asiakkuustyön kokonaiskustannus/myönnetty rahoitus, % | 4,1 | < 7,0 | < 6,5 |
Asiakaspalautteen yleisarvio Tekesin toiminnasta (1—5) | 4,3 | > 4,3 | > 4,3 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Suoritteet | |||
Pk-yritysten osuus yritysrahoituksesta, % | 70 | > 70 | > 70 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 285,3 | 285 | 280 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,7 | - | - |
Team Finland -kumppanuusorganisaatioiden yhteinen henkilöstökysely (1—5) | - | Otetaan käyttöön | > 3,5 |
Tulostavoitteiden saavuttamiseen osallistuu Tekesin lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö, joiden osalta resurssit on budjetoitu momentille 32.01.02. Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään toimintamenojen lisäksi Tekesin hallinnoimien muiden momenttien (32.20.40, 32.20.43, 32.20.83 ja 32.20.89) sekä momentin 32.20.42 määrärahoja ja valtuuksia. Momenttiensa myöntövaltuuksilla Tekes rahoittaa riskipitoisia tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan projekteja, jotka toteutetaan pääosin vuosina 2017—2020.
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Hanke- ja ohjelmatoiminta | 5 340 000 |
Toimintamenot | 31 217 000 |
Yhteensä | 36 557 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 40 818 | 38 548 | 36 657 |
Bruttotulot | 531 | 100 | 100 |
Nettomenot | 40 287 | 38 448 | 36 557 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 18 383 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 18 668 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Audiovisuaalisen kannustinjärjestelmän käyttöönotto (siirto momentilta 29.10.20) | 250 |
Audiovisuaalisen kannustinjärjestelmän käyttöönotto (siirto momentilta 32.01.21) | 250 |
EU:n Horisontti 2020 -ohjeman kansallisen koordinoinnin vahvistaminen (siirto momentille 32.01.01) (-1 htv) | -70 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -8 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -4 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -360 |
Palkkaliukumasäästö | -85 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -168 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -198 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -1 000 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -236 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -36 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -226 |
Yhteensä | -1 891 |
2017 talousarvio | 36 557 000 |
2016 II lisätalousarvio | -296 000 |
2016 talousarvio | 38 448 000 |
2015 tilinpäätös | 40 572 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 523 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 6 966 000 euroa talousarvioesityksen 36 557 000 euroon nähden aiheutuu 93 henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentilta 32.01.02.
2017 talousarvio | 43 523 000 |
2016 II lisätalousarvio | -296 000 |
2016 talousarvio | 38 448 000 |
2015 tilinpäätös | 40 572 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 523 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjelmatoiminnan, aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä ennakointitoimintaan ja kansainvälistymisen edistämiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)
Momentilta vähennetään 1 370 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 000 000 euroa siirtona momentille 32.50.41 Tekesin ja Finpron kansainvälisen ohjelmayhteistyön vahvistamiseksi ja lisäyksenä 630 000 euroa siirtona momentilta 32.01.02 johtuen vuoden 2017 talousarviossa siirrettyjen palkkaus- ja muiden menojen tarkentumisesta.
2017 I lisätalousarvio | -1 370 000 |
2017 talousarvio | 43 523 000 |
2016 tilinpäätös | 38 152 000 |
2015 tilinpäätös | 40 572 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)
Momentilta vähennetään 1 370 000 euroa.