Talousarvioesitys 2015
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.
Bruttomenoihin sisältyy 2 415 000 euron rahoitusvaraus matkahallintajärjestelmän, asiointiportaalin ja maksuliikejärjestelmän kilpailutukseen ja hankintaan.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Ostolaskut, kpl | 1 459 485 | 1 512 000 | 1 430 000 |
Myyntilaskut (kaikki), kpl | 434 893 | 595 000 | 595 000 |
Palkkalaskelmat, kpl | 1 243 402 | 1 257 000 | 1 218 000 |
Palvelusuhteen hallinta (alkaneet ja päättyneet palvelujaksot), kpl | 67 737 | 54 800 | 54 250 |
Asiakastyytyväisyys | 3,8 | - | 3,8 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
Ostolaskut, kpl/htv | 12 042 | 12 500 | 12 800 |
Myyntilaskut (kaikki), kpl/htv | 16 571 | 23 750 | 24 300 |
Palkkalaskelmat, kpl/htv, muut | 8 048 | 8 600 | 8 700 |
Palkkalaskelmat, kpl/htv, Kieku | 3 525 | 3 800 | 4 400 |
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2011=100) | 106,34 | 99,44 | 102,80 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | |||
Perustoiminta | 720,4 | 748 | 740 |
Kiekun lisätarve | 2 | 6 | 4,5 |
Uudet palvelut, lisätarve | - | 18 | 14 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,2 | < 10 | < 10 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,24 | - | 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 52 260 | 56 881 | 61 598 |
Bruttotulot | 52 576 | 54 881 | 59 598 |
Nettomenot | -316 | 2 000 | 2 000 |
Siirtyvät erät | |||
---|---|---|---|
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | - | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 52 516 | 56 566 | 59 598 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 54 726 | 56 566 | 61 598 |
---|---|---|---|
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 210 | - | -2 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 96 | 100 | 97 |
2015 talousarvio | 2 000 000 |
2014 talousarvio | 2 000 000 |
2013 tilinpäätös | 1 684 363 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.