Statsbudgeten 2017
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 70 311 000 euro.
Anslaget får även användas
1) för att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, högst 80 000 euro
2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter
3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel
4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.
6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.
Förklaring:Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde
1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling
2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten
3) överföra kunskap och teknologi
4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter
5) föra de register som institutet behöver i verksamheten
6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald
7) främja internationellt samarbete
8) sköta övriga uppgifter som hör till institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag
9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.
Naturresursinstitutet stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:
- — genom att rikta forsknings- och sakkunnigverksamhet i enlighet med effektmålen
- — genom att stärka växelverkan med dem som utnyttjar informationen, kunnandet och tekniken
- — genom att se till datalagren för förnybara naturresurser blir så öppet och lätt tillgängliga som möjligt.
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Naturresursinstitutet, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01:
- — Möjligheterna för Lynet-samarbete (Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning) och universitetssamarbete utnyttjas för effektivisering av verksamheten och förbättrande av genomslagskraften.
- — Uppgiftslämnarnas skyldighet att lämna uppgifter för statistikproduktionen lättas upp genom att samanvändning av informationssystem och register främjas.
Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner
2015 utfall | 2016 uppskattning | 2017 uppskattning | |||||||
Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv.1) | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | |
Forskningsprocess | 81 919 | 22 844 | 952 | 80 640 | 27 100 | 841 | 80 500 | 28 950 | 855 |
Myndighetsprocess | 33 653 | 6 222 | 411 | 29 640 | 5 560 | 321 | 25 500 | 5 600 | 295 |
Statistikprocess | 3 972 | 495 | 44 | 6 000 | 1 000 | 56 | 6 000 | 1 000 | 56 |
Kundrelationsprocess | 5 910 | 4 812 | 76 | 7 000 | 7 000 | 82 | 8 000 | 8 400 | 94 |
Sammanlagt | 125 454 | 34 373 | 1 483 | 123 280 | 40 660 | 1 300 | 120 000 | 43 950 | 1 300 |
1) Årsverken under moment 30.01.05: 1 600 årsverken i budgeten för 2016 och enligt en uppskattning av antalet anställda, 1 300 årsverken i budgetpropositionen för 2017, varav den avgiftsbelagda verksamhetens andel är 120 årsverken.
Naturresursinstitutets nyckeltal
2015 utfall |
2016 uppskattning |
2017 mål |
|
Refererade vetenskapliga publikationer, st. | 566 | 600 | 660 |
Nedladdningar och spridning av offentliggöranden, pressmeddelanden och e-publikationer, st. | 17 900 | 17 000 | 18 000 |
Antalet nedladdningar av statistikuppgifter på webben, st. | 106 900 | 110 000 | 120 000 |
Utlåtanden som lämnats, st. | 173 | 175 | 175 |
Index för välkändhet och intresse | 82 | 90 | 95 |
Anseendeindex (1—5), innovationer | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
Anseendeindex (1—5), produkter och tjänster | 3,4 | 3,5 | 3,7 |
Anseendeindex (1—5), växelverkan | 3,6 | 3,7 | 3,9 |
Refererade vetenskapliga publikationer/forskarårsverke | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
Övriga vetenskapliga publikationer/forskarårsverke | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Övriga publikationer/forskarårsverke | 2,0 | 1,3 | 1,6 |
Statistik/årsverke inom statistik | 1,4 | 1,0 | 1,05 |
Statistik/publikationer/årsverke inom statistik | 4,3 | 3,3 | 3,5 |
Direkt insamling av uppgifter ur registren, % | 71 | 75 | 72 |
Andel (%) av personalen som disputerat | 24 | 25 | 26 |
Arbetstillfredsställelseindex | 3,1 | 3,2 | 3,4 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 123 773 | 122 534 | 116 806 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 37 213 | 43 395 | 46 495 |
Nettoutgifter | 86 560 | 79 139 | 70 311 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 10 717 | ||
— överförts till följande år | 15 149 |
Bruttoinkomsterna är sammanlagt 46 495 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 27 895 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 13 600 000 euro, EU-jordbruksstöden 1 100 000 euro samt övriga inkomster 3 900 000 euro.
Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 127 | 100 | 100 |
— övriga intäkter | - | - | - |
Intäkter sammanlagt | 127 | 100 | 100 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 63 | 60 | 60 |
— andel av samkostnader | 53 | 40 | 40 |
Kostnader sammanlagt | 116 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 11 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 109 | 100 | 100 |
Övriga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
---|---|---|---|
— intäkter av försäljningen av prestationer | 7 427 | 9 535 | 13 500 |
— övriga intäkter | 40 | 20 | - |
Intäkter sammanlagt | 7 467 | 9 555 | 13 500 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 4 835 | 5 215 | 7 500 |
— andel av samkostnader | 3 470 | 4 100 | 5 000 |
Kostnader sammanlagt | 8 305 | 9 315 | 12 500 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -838 | 240 | 1 000 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 90 | 103 | 108 |
Prisstöd | 80 | 80 | 80 |
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd | -758 | 320 | 1 080 |
För att den inhemska produktionen av bärväxter ska tryggas och riskerna i samband med klimatförändringen och utländska växtskadegörare kunna hanteras behövs det rent plantmaterial. Fortsatt produktion av certifierat elitplantmaterial förutsätter ett prisstöd, som är högst 80 000 euro.
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
---|---|---|---|
— finansiering från andra statliga ämbetsverk | 14 646 | 17 570 | 15 000 |
— finansiering från EU | 2 904 | 3 800 | 5 200 |
— annan finansiering utanför statsfinanserna | 7 717 | 10 800 | 7 695 |
Intäkter sammanlagt | 25 267 | 32 170 | 27 895 |
Totala kostnader för projekten | 49 662 | 58 000 | 52 000 |
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -24 395 | -25 830 | -24 105 |
Självfinansieringsandel, % | -49 | -44 | -46 |
Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitetsinbesparingar, dvs. 280 000 euro i överföring från moment 30.01.23 används för utgifterna för omorganiseringen av statens vattenbruk.
Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.
Av anslaget används 400 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.
För vård av fiskbestånden används ca 600 000 euro av anslaget för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.
Av anslaget används 200 000 euro för ordnande av Djurens välfärdscentrals verksamhet i anslutning till Naturresursinstitutet.
Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under moment 12.30.99.
De inkomster som 2017 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster har antecknats under moment 12.30.99.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Ordnande av verksamhet inom Djurens välfärdscentral (överföring från moment 30.01.01) | 100 |
Ordnande av verksamhet inom Djurens välfärdscentral (överföring från moment 30.20.62) | 100 |
Stärkande av den rättspolitiska forskningen | 2 |
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (överföring till moment 30.01.23) | -200 |
Utgifter för omorganisering av statens vattenbruk (överföring från moment 30.01.23) | 280 |
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) | -5 844 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -593 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | 61 |
Löneglidningsbesparing | -401 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -102 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -373 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -90 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -775 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -423 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -568 |
Nivåförändring | -2 |
Sammanlagt | -8 828 |
2017 budget | 70 311 000 |
2016 II tilläggsb. | -507 000 |
2016 budget | 79 139 000 |
2015 bokslut | 90 992 000 |