Talousarvioesitys 2020
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteuttavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää myös enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän tai muiden Suomen lähialueeksi luettavien maiden kanssa tehtävään säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:
1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin
2) muiden Suomen lähialueeksi luettavien valtioiden viranomaisten kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin
3) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Säteilyturvakeskuksen tulee aloittaa toimenpiteet, joilla alas ajetun tutkimuksen uudelleen käynnistäminen voidaan varmistaa. Se vaatii pitkäjänteistä työtä ja siirtyviä määrärahoja tulee tähän tarkoitukseen suunnata. Jo aloitettua verkottumista Cores-yhteistyön puitteissa muiden suomalaisten säteilyturvallisuustutkijoiden kanssa tulee tukea.
Säteilyturvakeskuksen tulee käynnistää toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa uuden säteilylain (859/2018) mukainen omavalvonta-aikaan siirtyminen. Säteilyturvallisuuden valvonta tulee muun ympäristöterveydenhuollon valvonnan tapaan muuttumaan vanhakantaisesta tarkastustoiminnasta omavalvontaan. Tämä tarkoittaa työtapojen perusteellista muutosta niin valvojalta kuin valvottavaltakin.
Säteilyturvakeskuksen tulee valppaana huomioida työssään tekniikan kehitys. Uudet tekniikat yleistyvät ja ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyn käyttö lisääntyy jatkuvasti ja uusilla tekniikoilla voi olla ei-toivottuja vaikutuksia säteilyturvallisuudelle niin terveydenhuollossa kuin kuluttajilla myytäville palveluille.
Säteilyturvakeskus jatkaa valvonnan ja sisäisten prosessien digitalisointia varmistaen näin uuden tekniikan mahdollisuudet parantaa toiminnan tehokkuutta ja laatua.
Säteilyturvakeskus varmistaa riittävät voimavarat, joilla valmistellaan muuttoa nykyisistä toimitiloista Vantaan Jokiniemeen vuoden 2022 kesällä. Säteilyturvakeskuksen tulee varmistaa toiminnan tehokkuudella, että vuokrakustannusten nousu ei johda vastaavasti nettobudjetoidun valvonnan kulujen kohtuuttomaan nousuun.
Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet
| 2018 toteutuma |
htv | 2019 varsinainen talousarvio |
htv | 2020 esitys |
htv | |
| Budjettirahoitus | 10 728 | 93 | 11 587 | 97 | 14 400 | 98 |
| Maksullinen toiminta | 27 822 | 222 | 28 313 | 220 | 27 900 | 218 |
| Yhteisrahoitteinen toiminta | 528 | 7 | 500 | 7 | 500 | 7 |
| Yhteensä | 39 078 | 322 | 40 400 | 324 | 42 800 | 323 |
Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet
| 2018 toteutuma |
htv | 2019 arvio |
htv | 2020 arvio |
htv | |
| Ydinenergia | 21 354 | 91 | 21 500 | 91 | 22 100 | 89 |
| Säteilytoiminta | 6 126 | 25 | 6 200 | 25 | 6 500 | 25 |
| Valmiustoiminta | 2 252 | 7 | 2 300 | 7 | 2 600 | 7 |
| Tutkimus ja kehitys | 1 200 | 5 | 1 600 | 7 | 2 000 | 8 |
| Asiantuntijapalvelut | 3 765 | 14 | 4 200 | 12 | 4 500 | 12 |
| Viestintä | 1 247 | 5 | 1 400 | 5 | 1 600 | 5 |
| Ympäristö | 3 134 | 9 | 3 200 | 9 | 3 500 | 9 |
| Yhteiset palvelut ja tukitehtävät | 107 | 107 | 107 | |||
| Lomat | 59 | 61 | 61 | |||
| Yhteensä | 39 078 | 322 | 40 400 | 324 | 42 800 | 323 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 39 078 | 40 400 | 42 800 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 28 350 | 28 813 | 28 400 |
| Nettomenot | 10 728 | 11 587 | 14 400 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 815 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 485 |
Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (ydinturvallisuusvalvonta, 1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot | 17 664 | 21 396 | 21 265 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 17 817 | 21 396 | 21 265 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -153 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 99 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, 1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot | 3 293 | 589 | 635 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 987 | 589 | 635 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 306 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 110 | 100 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 77 | 100 | 100 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 122 | 150 | 150 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 57 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 256 | 250 | 250 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 548 | 500 | 500 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -292 | -250 | -250 |
| Omarahoitusosuus, % | 53 | 50 | 50 |
Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut seuraaviin aihepiireihin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tšernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin sisältyy muun muassa koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia, laitetoimituksia sekä laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu tämän yhteistyön puitteissa.
Muiden lähialueeseen kuuluvien maiden kanssa ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö kohdistuu vastaavasti suomalaisten turvallisuuden kannalta merkittävimpiin kohteisiin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kertaluonteisen leikkauksen palautus | 3 000 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -16 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -44 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 125 |
| Palkkausten tarkistukset | -18 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 28 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -235 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -24 |
| Tasomuutos | -3 |
| Yhteensä | 2 813 |
| 2020 talousarvio | 14 400 000 |
| 2019 talousarvio | 11 587 000 |
| 2018 tilinpäätös | 11 397 739 |