Talousarvioesitys 2018
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 188 000 euroa.
Selvitysosa:Kilpailu- ja kuluttajavirasto edistää markkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on terveen ja toimivan kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa sekä se, että yritykset toimivat vastuullisesti ja että kuluttajat voivat luottaa markkinoiden toimivuuteen ja häiriötilanteiden nopeaan selvittämiseen. Virasto hoitaa myös kuluttaja-asiamiehelle kuuluvat valvontatehtävät. Lisäksi virasto vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen ja kuluttajien asemaan ja hoitaa sille kuuluvat kansainväliset tehtävät.
Virasto luo edellytyksiä talouskasvulle sekä uudelle ja terveelle yritystoiminnalle. Taloudellinen kilpailu ohjaa talouden uudistumista ja luo kannusteita innovointiin ja investointeihin. Kuluttajien luottamus toimintaympäristöön ja toimijoihin markkinoilla luovat edellytyksiä yksityisen kysynnän kasvulle. Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toimin, yhdessä muiden viranomaisten kanssa, torjutaan harmaata taloutta.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kilpailu- ja kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:
Vaikuttavuus
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Suomen kotimarkkinoiden kilpailun intensiteetti paranee | |||
— Kotimarkkinoiden kilpailun intensiteetti (Suomen sijoitus suhteessa muihin maihin) | 94/138 | 60/140 | 50/140 |
Suomalaisten luottamus digitalisoituviin markkinoihin lisääntyy | |||
— EU-sisämarkkinoiden verkkokauppaan luottavien suomalaisten osuus | - | 57 % | 60 % |
Toiminnallinen tuloksellisuus
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Uskottavan "hard core" -kartellien vastaisen politiikan vahvistaminen | |||
— Sidosryhmien arvio (1—5) | 3,6 | > 4,0 | > 4,0 |
Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymisestä aiheutuvia kilpailuongelmia | |||
— Sidosryhmien arvio (1—5) | 3,4 | > 3,7 | > 3,7 |
Kuluttaja-asiamiehen toimenpitein elinkeinoharjoittajat muuttavat toimintaansa kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi | |||
— Tapaukset, joissa yritys on muuttanut toimintaansa kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi (kpl) | 91 | 130 | 130 |
Henkilötyövuosien arvioitu jakautuminen toimialoittain
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Markkinoiden toimivuuden edistäminen | 29,7 | 25,5 | 25,5 |
Kilpailuvalvonta | 50,2 | 59,0 | 67,0 |
Kuluttaja-asiamiehen valvonta ja muu kuluttajansuoja | 30,1 | 32,5 | 35,5 |
Hallintopalvelut | 16,6 | 17,0 | 17,0 |
Yhteensä | 126,6 | 134 | 145 |
---|
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 126,6 | 134 | 145 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,4 | > 3,5 | > 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 10 209 | 11 254 | 11 748 |
Bruttotulot | 725 | 635 | 560 |
Nettomenot | 9 484 | 10 619 | 11 188 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 164 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 649 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Valmismatkaliikkeiden valvonta | 390 |
Yrityskauppavalvonnan ja markkinoiden toimivuuden edistämisen tehtävät (4 htv) | 280 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -7 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -3 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -6 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -7 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -51 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -12 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -14 |
Vuokrien indeksikorotus | 3 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -4 |
Yhteensä | 569 |
2018 talousarvio | 11 188 000 |
2017 talousarvio | 10 619 000 |
2016 tilinpäätös | 9 969 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 188 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 92 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 92 000 |
2018 talousarvio | 11 188 000 |
2017 tilinpäätös | 10 619 000 |
2016 tilinpäätös | 9 969 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 92 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 14 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta.
2018 II lisätalousarvio | 14 000 |
2018 I lisätalousarvio | 92 000 |
2018 talousarvio | 11 188 000 |
2017 tilinpäätös | 10 619 000 |
2016 tilinpäätös | 9 969 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 14 000 euroa.