Talousarvioesitys 2017
27. Puolustusministeriön hallinnonala
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.
Selvitysosa:
Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä.
Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:
Tunnusluku | 2015 toteutuma |
2016 ennakoitu |
2017 arvio |
Kiinteistöpalvelut | |||
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %1) | -1,0 | -0,5 | -1,5 |
Siivouspalvelut | |||
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %2) | 0,3 | -1,0 | -1,5 |
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, %3) | 43 | 45 | 45 |
Tekniset palvelut | |||
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % | 71 | 75 | 76 |
Energiapalvelut | |||
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L | 38,6 | 37,5 | 36,1 |
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S | 16,5 | 15,9 | 15,9 |
Veden ominaiskulutus, l/rm3/L | 79,7 | 79,0 | 78,0 |
Ympäristötavoitteet | |||
Sekajätteen määrä, % | 43 | 38 | 35 |
Lämmöntuotannon CO2 -ominaispäästö kg/ MWh | 213 | 212 | 205 |
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, % | |||
— lämmöntuotanto yhteensä | 37,0 | 33,0 | 36,5 |
— lämpö, osto | 40,5 | 35,0 | 39,0 |
— lämpö, oma tuotanto | 11,3 | 17,0 | 15,0 |
— sähkö | 47,5 | 40,0 | 45,0 |
1) Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen
2) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen
3) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta.
Tunnusluku | 2015 toteutuma |
2016 ennakoitu |
2017 arvio |
Kiinteistöpalvelut | |||
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Huoneistoala (milj. htm2), muut | 0,2 | 0,15 | 0,15 |
Siivouspalvelut | |||
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
Siivousala (milj. sm2), muut | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tekniset palvelut | |||
Vuosikorjausprojektit (kpl) | 1 150 | 1 050 | 1 100 |
Erillistilausprojektit (kpl) | 798 | 400 | 500 |
Pieninvestointiprojektit (kpl) | 168 | 200 | 200 |
Energiapalvelut | |||
Toimitettu lämpö (MWh)1) | 282 943 | 330 000 | 310 000 |
Toimitettu sähkö (MWh) | 255 598 | 246 000 | 245 000 |
Toimitettu vesi (1 000 m3) | 877 | 930 | 850 |
Rakennuttamispalvelut | |||
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) | 20 | 25 | 25 |
Valmistuneet hankkeet (kpl) | 20 | 25 | 25 |
Asiakastyytyväisyys (1—5) | 3,92 | 3,9 | 3,9 |
1) Vuoden 2015 arvo on todellinen toimitetun lämmön määrä. Vuoden 2015 toimitetun lämmön arvio oli 340 000 MWh. Vuoden 2017 ilmoitettu lämmönkulutusarvio on rakennusten sijaintipaikkakunnalle sääkorjattujen kulutusten summa.
Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.
Tunnusluku | 2015 toteutuma |
2016 ennakoitu |
2017 tavoite |
Työtyytyväisyys (1—5) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
— naiset | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
— miehet | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttotulot | 164 169 | 157 253 | 149 404 |
Bruttomenot | 164 160 | 157 245 | 149 396 |
Nettotulot | 9 | 8 | 8 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 164 169 | 157 253 | 149 404 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 164 160 | 157 245 | 149 396 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 9 | 8 | 8 |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
2017 talousarvio | 8 000 |
2016 talousarvio | 8 000 |
2015 tilinpäätös | 8 731 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja.
Tulot ja menot (euroa)
Bruttotulot | |
Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä, häviämiskorvauksista ja rojaltimaksuista | 3 860 000 |
Bruttomenot | |
Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot | 3 842 000 |
Nettotulot | 18 000 |
2017 talousarvio | 18 000 |
2016 talousarvio | 18 000 |
2015 tilinpäätös | 18 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille arvioidaan kertyvän 3 350 000 euroa.
Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.
2017 talousarvio | 3 350 000 |
2016 talousarvio | 5 200 000 |
2015 tilinpäätös | 4 728 637 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Momentille arvioidaan kertyvän 4 868 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 1 518 000 euroa talousarvioesityksen 3 350 000 euroon nähden aiheutuu Libanonin UNIFIL-operaation vahvistamisesta johtuvasta YK:n kalusto- ja varustekorvauksesta.
2017 talousarvio | 4 868 000 |
2016 III lisätalousarvio | 1 280 000 |
2016 talousarvio | 5 200 000 |
2015 tilinpäätös | 4 728 637 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille arvioidaan kertyvän 4 868 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)
Momentilta vähennetään 830 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu pääosin Libanonin UNIFIL-operaation tarkentuneista YK-korvauksista.
2017 I lisätalousarvio | -830 000 |
2017 talousarvio | 4 868 000 |
2016 tilinpäätös | 6 800 379 |
2015 tilinpäätös | 4 728 637 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)
Momentilta vähennetään 830 000 euroa.