Talousarvioesitys 2016
Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 0,5 milj. eurolla.
Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon metsähallituslain (1378/2004) mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet.
Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen.
Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2016 enintään 0,2 milj. eurolla.
Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2016 enintään 25 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2016 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa.
Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 80 milj. euroa.
Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta.
Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 2,5 milj. euron arvosta.
Selvitysosa:
Peruspääoman määrä oli 31.12.2014 vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan 2 525,7 milj. euroa. Vuoden 2015 aikana sen arvioidaan vähentyvän 16,06 milj. eurolla muun muassa 15 milj. euron pääoman palautuksen johdosta ja olevan vuoden 2015 lopussa 2 509,6 milj. euroa. Vuonna 2016 Metsähallituksen peruspääoma ehdotetaan alennettavaksi 0,5 milj. eurolla. Peruspääoma pienenee 0,2 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden vastaavien muutosten nettovaikutuksena. Tämän lisäksi esitetään siirrettäväksi 0,3 milj. euron arvosta liiketoiminnan omaisuutta julkisten hallintotehtävien taseeseen maankäytön muutosten nettovaikutuksena.
Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana ovat metsätalous ja muu luonnonvarojen käyttö. Liiketoimintaa harjoitetaan metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden (luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin ja työllisyyden edistäminen) asettamissa puitteissa. Metsähallitus tarjoaa muille yrityksille tasapuoliset liiketoimintamahdollisuudet aktiivisella hankekehityksellä ja kilpailuun perustuvalla alueiden vuokrauksella.
Metsähallituksen liiketoiminnan metsämaan pinta-ala oli vuoden 2014 lopussa 3 610 000 ha, mistä metsähallituslain mukaisten yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden takia käyttörajoituksen piirissä olevaksi pinta-alaksi arvioitiin 541 000 hehtaaria. Hakkuiden ulkopuolella tai poimintahakkuiden piirissä oli tuolloin 264 000 ha ja rajoitetussa käytössä 277 000 ha. Tämä tarkoittaa sitä, että metsätalouden metsämaan pinta-alasta 15 %:lla (millä on 19,8 % metsätalouden puustosta) on eriasteisia käyttörajoitteita. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioonottamisesta aiheutuva kokonaispanostuksen taso oli vuoden 2014 lopussa noin 55 milj. euroa. Vuonna 2016 yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet otetaan huomioon samoilla periaatteilla kuin vuonna 2014. Asiasta päätetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä Metsähallituksen liiketoiminnan tavoitteista vuodelle 2016.
Ottaen huomioon eduskunnan hyväksymät vuoden 2016 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2016 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 120,2 milj. euroa ja liiketoimintakonsernille 120,4 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,8 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Tuloutustavoite vuonna 2017 on 120,0 milj. euroa. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus jatkaa valtion toiminnan ja talouden kannalta epätarkoituksenmukaisen maan myyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.
Alustava liiketoiminnan liikevaihtotavoite on 348,0 milj. euroa ja liiketoimintakonsernin 356,7 milj. euroa.
Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 16,0 milj. eurolla. Näiden lisäksi investoinneissa varaudutaan siihen, että liikelaitos järjestelee maa-ainesliiketoimintaa uudelleen. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat, teiden ja tuulivoimapuistojen rakenteet sekä maa- ja vesirakennushankkeet. Puolustusvoimien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla.
Metsähallituksen tytäryhtiöiden vuoden 2016 arvioitu liikevaihto on konsernin sisäiset erät huomioon ottaen 8,0 milj. euroa ja liikevoitto 0,5 milj. euroa.
Alustavan suunnitelman mukaan Metsähallitus voi antaa takauksia tytäryhtiöidensä 20,0 milj. euron lainojen vakuudeksi. Metsähallitus voi joutua liiketoiminnassaan antamaan vakuuksia ulkopuolisille, esimerkiksi pankkitakauksia kunnille erilaisten velvoitteiden kattamiseksi.
Metsähallitusta koskeva lainsäädäntö uudistetaan vastaamaan EU:n vaatimuksia. Tarkoituksena on, että uusi lainsäädäntö astuisi voimaan 1.4.2016. Uudistuksen edellyttämät muutokset vuoden 2016 talousarvioesitykseen otetaan huomioon täydentävässä talousarvioesityksessä.
Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko
2014 toteutuma | 2015 ennakoitu | 2016 esitys | ||||
Liikelaitos | Konserni | Liikelaitos | Konserni | Liikelaitos | Konserni | |
Liikevaihto, milj. € | 343,2 | 355,0 | 345,1 | 355,1 | 348,0 | 356,7 |
— muutos, % | -1 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Käyttökate, % | 39 | 35 | 38 | 37 | 37 | 37 |
Liikevoitto/tappio, milj. € | 128,1 | 125,1 | 128,9 | 127,3 | 127,4 | 127,9 |
Tilikauden tulos, milj. € | 116,7 | 116,9 | 121,0 | 119,1 | 120,2 | 120,4 |
— liikevaihdosta, % | 34 | 33 | 35 | 34 | 35 | 34 |
— peruspääomasta, % | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € | 130,01) | 110,01) | 120,02) | |||
Sijoitetun pääoman tuotto, %3) | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Investoinnit liikevaihdosta, % | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Omavaraisuusaste, % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Taseen loppusumma, milj. € | 2 687 | 2 693 | 2 689 | 2 693 | 2 691 | 2 695 |
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) | 979 | 1 098 | 908 | 1 027 | 843 | 1 007 |
1) Valtioneuvoston vahvistama tuloutus. Vuoden 2015 tuloutuksen (110 milj. euroa) lisäksi Metsähallitus maksoi pääoman palautusta 15 milj. euroa.
2) Vuoden 2015 toiminnan perusteella vuoden 2016 talousarvioesityksen (mom. 13.05.01) tuloutusarvio.
3) Sijoitetun pääoman tuottoprosentissa mukana osingot tytäryhtiöiltä.
Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)
2014 toteutuma |
2015 ennakoitu |
2016 esitys |
|
Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille | |||
13.05.01 Voiton tuloutus | 130,000 | 110,0001) | 120,000 |
Yhteensä | 130,000 | 110,000 | 120,000 |
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus | |||
30.63.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät | 6,387 | 6,250 | 5,754 |
MMM:n hallinnonala yhteensä | 6,387 | 6,250 | 5,754 |
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät | 34,622 | 34,598 | 37,116 |
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot 2) | 2,000 | 2,000 | - |
YM:n hallinnonala yhteensä | 36,622 | 36,598 | 37,116 |
Yhteensä (MMM ja YM) | 43,009 | 42,848 | 42,870 |
1) Vuoden 2015 tuloutuksen (110 milj. euroa) lisäksi Metsähallitus maksoi pääoman palautusta 15 milj. euroa.
2) Metsähallituksen osuus.
Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 6 §:n mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelu- ja toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus esitetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.63.50 ja ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.
Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan, myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)
2014 toteutuma |
2015 ennakoitu |
2016 esitys |
|
Rahoitus1) | |||
Maa- ja metsätalousministeriö (30.63.50) | 7 297 | 6 331 | 5 754 |
Ympäristöministeriö (35.10.52) | 35 499 | 36 286 | 28 7662) |
Ympäristöministeriö (35.10.63) | 992 | 1 000 | - |
Ympäristöministeriö (35.10.22) | 157 | 187 | 150 |
Muiden ministeriöiden rahoitus | 2 501 | 659 | 500 |
Muu rahoitus valtion talousarviosta | 798 | 771 | 750 |
Euroopan unionin rahoitus | 4 792 | 1 552 | 2 000 |
Tulorahoituksella maksetut menot | 10 169 | 11 174 | 10 5003) |
Muu rahoitus | 3 170 | 1 954 | 2 000 |
Yhteensä | 65 375 | 59 914 | 50 420 |
Menot | |||
Palkkausmenot | 31 187 | 25 998 | 25 000 |
Muut kulutusmenot | 31 682 | 31 069 | 24 420 |
Maa-aluehankinnat | 996 | 1 000 | - |
Muut investoinnit | 1 510 | 1 847 | 1 000 |
Yhteensä | 65 375 | 59 914 | 50 420 |
1) Rahoituseriin 2014—2015 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.
2) Ei sisällä siirtoa momentilta 35.10.63.
3) Tulorahoituksessa ei ole huomioitu kalastonhoitomaksun keräämisen siirtymistä Metsähallituksen hoidettavaksi.
Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko
2014 toteutuma |
2015 ennakoitu |
2016 esitys |
|
Tuotot (1 000 euroa) | |||
Maksullinen toiminta | 10 463 | 11 336 | 10 700 |
Muut tuotot | 4 954 | 3 348 | 2 700 |
Tuotot yhteensä | 15 417 | 14 684 | 13 400 |
Kulut (1 000 euroa) | |||
Henkilöstökulut | 31 187 | 25 998 | 25 000 |
Muut kulut | 34 391 | 31 518 | 24 200 |
Kulut yhteensä | 65 578 | 57 516 | 49 200 |
Valtion talousarviosta saatu rahoitus | 47 702 | 40 832 | 35 300 |
Yli-/alijäämä | -2 460 | -2 000 | -5001) |
Henkilöstömäärä (htv) | 624 | 520 | 500 |
— josta virkamiehiä (htv) | 68 | 68 | 68 |
1) Sisältää Pohjois-Suomen siemenvaraston varastonmuutoksen, tulorahoituksella katettujen investointien poistot sekä maksullisen palvelutoiminnan alijäämän. Esityksessä on huomioitu hallinnansiirtoja vastaavien poistojen sekä vuoden 2005 avaavaan taseeseen sisältyneeseen omaisuuteen kohdistuvien kertyneiden poistojen kirjaaminen julkisten hallintotehtävien muuhun omaan pääomaan.
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 5 754 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- — tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta
- — viestitään tehokkaasti riista- ja kalakantojen hoidosta sekä valtion retkeilyalueiden ja muiden valtion alueiden käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia
- — varmistetaan, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
- — kehitetään erävalvonnan viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä uusia yhteistyömalleja riistakonsernin ja kalatalouskentän toimijoiden kanssa
- — luodaan edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten retkeilyalueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä sekä seurataan näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä.
Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 600 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 4 900 000 euroa ja metsäpuiden siemenen myyntituloja 700 000 euroa.
Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville
2014 toteutuma |
2015 ennakoitu |
2016 esitys |
|
Käyntimäärät: kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, luontokeskukset | 3 649 300 | 3 647 000 | 3 650 000 |
Luontokeskusten, maastopalveluiden ja lupa-asiakkaiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,04 | 4,05 | 4,04 |
Metsästysluvat (kpl) | 50 100 | 50 000 | 50 000 |
Kalastusluvat (kpl) | 71 151 | 70 000 | 70 000 |
Erävalvontatapahtumien määrä | 10 611 | 11 000 | 11 000 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Luonnon virkistyskäyttö | 3 714 000 |
Eräasiat | 1 590 000 |
Muut tehtävät | 450 000 |
Yhteensä | 5 754 000 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
HO-lisäyksen poistuminen | -500 |
Palkkausten tarkistukset | 4 |
Yhteensä | -496 |
2016 talousarvio | 5 754 000 |
2015 talousarvio | 6 250 000 |
2014 tilinpäätös | 6 387 000 |