Talousarvioesitys 2018
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 811 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.
Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Työn tuottavuusindeksi | 96,5 | > 100 | > 100 |
Kokonaistuottavuusindeksi | 101,4 | > 100 | > 100 |
Viraston henkilötyövuosien määrät (htv)
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 arvio |
|
Maksullinen toiminta | 190 | 195 | 220 |
Ei-maksullinen toiminta | 31 | 36 | 35 |
Yhteensä | 221 | 231 | 255 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 24 878 | 24 729 | 27 261 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 21 798 | 20 850 | 22 450 |
Nettomenot | 3 080 | 3 879 | 4 811 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 726 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 708 |
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Budjettirahoitus | 3 080 | 3 879 | 4 811 |
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä | 21 798 | 20 850 | 22 450 |
---|---|---|---|
— julkisoikeudelliset suoritteet | 19 374 | 18 800 | 20 150 |
— liiketaloudelliset suoritteet | 6 | 100 | - |
— erillislakien mukaiset suoritteet | 2 155 | 1 950 | 2 050 |
Muut tuotot | 263 | - | 250 |
Edelliseltä vuodelta siirtynyt | 2 726 | - | - |
Yhteensä | 27 604 | 24 729 | 27 261 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 19 380 | 18 900 | 20 150 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset | 11 483 | 12 320 | 12 403 |
— osuus yhteiskustannuksista | 7 171 | 6 580 | 7 747 |
Kustannukset yhteensä | 18 654 | 18 900 | 20 150 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 726 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 104 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot | 2 155 | 1 950 | 2 050 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset | 1 049 | 1 322 | 1 316 |
— osuus yhteiskustannuksista | 547 | 628 | 734 |
Kustannukset yhteensä | 1 596 | 1 950 | 2 050 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 559 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 135 | 100 | 100 |
- — parannetaan tuottavuutta uudistamalla toimintatapoja ja tehostamalla prosesseja
- — lisätään lääkitysturvallisuusasioissa yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääke- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi
- — edistetään lääkekehitystä ja -innovaatioita kehittämällä viranomaisneuvontaa entistä paremmin uusien alalle pyrkivien yritysten tarpeita vastaavaksi, tehostamalla kliinisiin lääketutkimuksiin liittyviä toimintoja, parantamalla kansallisia lääkealan toimintaedellytyksiä ja lisäämällä tietovarantojen hyödynnettävyyttä
- — lisätään valvontaviranomaisten yhteistyötä ja toimijoiden ennakoivaa ohjaamista valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi
- — tuotetaan tietoa ja moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon sekä lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi
- — kehitetään lääkeinformaatiotoimintaa asiakeskeisesti lääkeinformaatioverkoston avulla
- — toteutetaan lääkehoitojen arviointitoimintaa verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.
Tunnusluvut | 2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
Henkilöstön hyvinvointi | |||
— työtyytyväisyysindeksi | 3,6 | 3,5 | yli valtion keskitason |
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät | 9,4 | < 9 | alle valtion keskitason |
Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Laajentuvat EU-tasoiset tehtävät (kertaluonteinen lisäys) | 1 000 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -14 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -5 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -21 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -20 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -3 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
Vuokrien indeksikorotus | 1 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -1 |
Yhteensä | 932 |
2018 talousarvio | 4 811 000 |
2017 talousarvio | 3 879 000 |
2016 tilinpäätös | 4 062 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 811 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 30 000 |
2018 talousarvio | 4 811 000 |
2017 tilinpäätös | 2 080 228 |
2016 tilinpäätös | 4 062 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.