Talousarvioesitys 2015
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 994 000 euroa.
Selvitysosa:Energiaviraston tehtävänä on edistää ja valvoa sähkö- ja maakaasumarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.
Energiaviraston valvontatehtävät ovat laajentuneet, kun se toimii energian tukkumarkkinoiden eheyttä ja läpinäkyvyyttä koskevan REMIT-asetuksen kansallisena sääntelyviranomaisena. Lisääntyneiden tehtävien vaatimat lisäresurssit on otettu huomioon momentin mitoituksessa.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— Kokonaistuottavuusindeksi | 129 | 92 | 92 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan, päästökaupan ja uusiutuvaan energiaan liittyvä valvonta on toimivaa sekä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistyö on tuloksekasta (asiakaskysely asteikolla 1—5) | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 63,6 | 67 | 69 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,66 | 3,7 | 3,7 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Energian säästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen | 3 250 000 |
Toimintamenot | 5 744 000 |
Yhteensä | 8 994 000 |
---|
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 6 847 | 10 546 | 10 444 |
Bruttotulot | 1 651 | 1 674 | 1 450 |
Nettomenot | 5 196 | 8 872 | 8 994 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 524 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 497 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
REMIT-asetuksen toimeenpano (2 htv, siirto momentilta 32.01.21) | 250 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | 16 |
Palkkaliukumasäästö | -7 |
Palkkausten tarkistukset | 17 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -106 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -45 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 9 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -12 |
Yhteensä | 122 |
2015 talousarvio | 8 994 000 |
2014 talousarvio | 8 872 000 |
2013 tilinpäätös | 5 169 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 994 000 euroa.