Talousarvioesitys 2015
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 082 000 euroa.
Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
| 2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
|---|---|---|---|
| Edunvalvontaan määrääminen | |||
| — maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin | 3,6 kk | 4 kk | 4 kk |
| Edunvalvonta-tilintarkastus | |||
| — vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 3,6 kk | 6 kk | 6 kk |
| Lupa-asiat | |||
| — ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 1,3 kk | 2 kk | 2 kk |
| Julkisen notaarin palvelut | |||
| — palvelujen saanti, aika enintään | 2 pv | 2 pv | 2 pv |
| Kuluttajaneuvonta | |||
| — valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastaan vähintään | 80 % | 80 % | 80 % |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu — tuottavuus: suoritetta/htv |
6 505 | 7 200 | 7 200 |
| — taloudellisuus: euroa/suorite | 14,20 | ||
| Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
6 939 | 8 375 | 8 375 |
| — taloudellisuus: euroa/suorite | 13,31 | ||
| Maksullinen julkisoikeudellinen kaupparekisterin ylläpito — tuottavuus: suoritetta/htv |
1 462 | 1 570 | 1 570 |
| — taloudellisuus: euroa/suorite | 63,19 | ||
| Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
11 754 | 12 450 | 12 450 |
| — taloudellisuus: euroa/suorite | 7,86 | ||
| Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta — tuottavuus: suoritetta/htv |
2 292 | 2 320 | 2 320 |
| — taloudellisuus: euroa/suorite | 39,51 | ||
| Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet virasto, yhteensä | 742,3 | 717 | 696 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,9 | 9 | 9 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Henkilötyövuosimäärässä on huomioitu asunto-osakeyhtiötehtävien 4 htv:n vähennys siirtona Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenomomentille 32.40.03 1.9.2015 lukien.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 49 162 | 47 781 | 45 763 |
| Bruttotulot | 16 812 | 15 600 | 14 681 |
| Nettomenot | 32 350 | 32 181 | 31 082 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 069 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 468 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 15 807 | 11 650 | 11 650 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 21 796 | 16 400 | 16 400 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -5 988 | -4 750 | -4 750 |
| Kustannusvastaavuus, % | 73 | 71 | 71 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 571 | 380 | 380 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 213 | 342 | 342 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 357 | 38 | 38 |
| Kustannusvastaavuus, % | 268 | 111 | 111 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Avoimen datan kehitys (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21) | 100 |
| Johdon tietojärjestelmä (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21) | 140 |
| Muuttopuhelinpalvelun siirto VRK:lle (siirto momentille 28.30.03) | -200 |
| Tietojärjestelmien teknologiauudistus (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21) | 150 |
| Valtori (siirto momentilta 32.01.02) | 546 |
| Yhteinen asiakaspalvelu, perusosa (siirto momentille 28.40.03) | -9 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -424 |
| Palkkaliukumasäästö | -56 |
| Palkkausten tarkistukset | 177 |
| Toimintamenojen lisäsäästö | -367 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -159 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 50 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -44 |
| Tasomuutos | -1 003 |
| Yhteensä | -1 099 |
| 2015 talousarvio | 31 082 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | 236 000 |
| 2014 talousarvio | 32 181 000 |
| 2013 tilinpäätös | 32 749 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 092 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 10 000 euroa talousarvioesityksen 31 082 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2015 talousarvio | 31 092 000 |
| 2014 III lisätalousarvio | -500 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | 236 000 |
| 2014 talousarvio | 32 181 000 |
| 2013 tilinpäätös | 32 749 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 092 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta aiheutuvista tietojärjestelmäkustannuksista.
Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän hallituksen esityksen Euroopan unionin perintöasetuksen (N:o 650/2012) soveltamisen ja pohjoismaisen perintösopimuksen muutossopimuksen hyväksymisen edellyttämäksi lainsäädännöksi.
| 2015 I lisätalousarvio | 100 000 |
| 2015 talousarvio | 31 092 000 |
| 2014 III lisätalousarvio | -500 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | 236 000 |
| 2014 talousarvio | 32 181 000 |
| 2013 tilinpäätös | 32 749 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 1 300 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 500 000 euroa aiheutuu vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa tehdyn siirron palauttamisesta momentilta 28.30.03.
Vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa siirto tehtiin Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluiden uuden toimintamallin käyttöönottohankkeen viivästymisen aiheuttamien lisäkustannusten kattamiseksi. Tuolloin tehdyssä esityksessä todettiin myös, että siirto on kertaluonteinen ja tullaan myöhemmin palauttamaan momentilta 28.30.03.
Lisäyksestä 800 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 maistraattien sähköisen asiointikokonaisuuden (MERP-hanke) tietojärjestelmäkustannuksiin.
| 2015 IV lisätalousarvio | 1 300 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 100 000 |
| 2015 talousarvio | 31 092 000 |
| 2014 tilinpäätös | 31 917 000 |
| 2013 tilinpäätös | 32 749 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 1 300 000 euroa.