Talousarvioesitys 2003
14. Valtion mielisairaalat
Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden tehtävänä on tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrian erikoisalan hoito- ja tutkimuspalveluja. Valtion mielisairaaloissa suoritetaan mielentilatutkimuksia, hoidetaan mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä henkilöitä ja muita mielenterveyden häiriöitä potevia, joiden hoitaminen on erityisen vaarallista tai vaikeaa. Valtion mielisairaalat huolehtivat oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta. Niuvanniemen sairaala toimii Kuopion yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana. Niuvanniemen sairaala varautuu käynnistämään vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön 1.10.2003 lukien.
Valtion mielisairaaloille on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2003:
Sairaaloiden toiminnassa painottuu yhä enemmän oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja tieteellisen tutkimustyön merkitys kasvaa. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä ja saattamalla laadunvarmennusohjelmat osaksi sairaaloiden normaalitoimintaa. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä. Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivaa hoitotyötä ja työnohjausjärjestelmää. Toiminnan vaikuttavuutta tehostetaan oikeuspsykiatrisen tietotaidon lisäämisen sekä henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutuksen avulla. Toiminnan taloudellisuutta toteutetaan siten, että vaativan erityistason sairaanhoidon kustannukset säilyvät kilpailukykyisellä tasolla.
Valtion mielisairaaloiden kannattavuustavoitteena on, että tuotoilla katetaan kustannukset ilman voiton tavoittelua.
Eräitä valtion mielisairaaloiden toiminnan laajuutta kuvaavia suoritteita1): | |||
2001 | 2002 | 2003 | |
toteutuma | ennakoitu | arvio | |
Hoitopotilaiden hoitopäiviä | 141 247 | 138 580 | 138 535 |
Mielentilatutkimushoitovuorokausi | 4 990 | 4 845 | 4 910 |
Lääkärin todistus ja lausunto | 64 | 65 | 65 |
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä | 0 | 0 | 552 |
1) Maksulliset palvelut on luokiteltu uuden mielisairaaloita koskevan maksuasetuksen mukaisesti.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa): | |||
---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | |
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— maksullisen toiminnan myyntituotot | 30 121 | 31 917 | 33 743 |
— maksullisen toiminnan muut tuotot | 510 | 503 | 509 |
Tuotot yhteensä | 30 631 | 32 420 | 34 252 |
Maksullisen toiminnan kustannukset | |||
Erilliskustannukset | |||
— aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2 432 | 2 506 | 2 590 |
— henkilöstökustannukset | 23 491 | 24 971 | 26 709 |
— vuokrat | 2 321 | 2 541 | 2 705 |
— palvelujen ostot | 1 679 | 1 684 | 1 560 |
— muut erilliskustannukset | 574 | 580 | 647 |
Erilliskustannukset yhteensä | 30 497 | 32 282 | 34 211 |
Käyttöjäämä | 134 | 138 | 41 |
Kokonaiskustannukset yhteensä | 30 497 | 32 282 | 34 211 |
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | 134 | 138 | 41 |
Valtion mielisairaaloiden maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko: |
|||
---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | |
toteutuma | ennakoitu | arvio | |
Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | |||
— myyntituotot | 30 121 | 31 917 | 33 743 |
— muut tuotot | 510 | 503 | 509 |
Tuotot yhteensä | 30 631 | 32 420 | 34 252 |
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 30 497 | 32 282 | 34 211 |
Käyttöjäämä (t€) | 134 | 138 | 41 |
— % tuotoista | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 0 | 0 | 0 |
Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t€) | 134 | 138 | 41 |
— % tuotoista | 0 | 0 | 0 |
Tuotot % kokonaiskustannuksista | 100 | 100 | 100 |
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 607 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön käynnistämisestä ja palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuneiden menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen sekä sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle aiheutuviin kustannuksiin.
Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (743/1992) annetun lain mukaisesti.
Nettobudjetoinnissa on otettu tuloina huomioon maatalousavustuksina saatavat tulot.
Menojen ja tulojen erittely: | € |
---|---|
Bruttomenot | 34 859 000 |
Maksullisen toiminnan erillismenot | 34 211 000 |
Tutkimus- ja opetustoiminnan menot | 648 000 |
Bruttotulot | 34 252 000 |
Maksullisen toiminnan myyntitulot | 33 743 000 |
Muut tulot | 509 000 |
Nettomenot | 607 000 |
2003 talousarvio | 607 000 |
2002 talousarvio | 607 000 |
2001 tilinpäätös | 265 396 |