Talousarvioesitys 2003

12. Valtion koulukodit

Selvitysosa:Valtion koulukotien tehtävänä on lastensuojelulain mukainen avo-, sijais- ja jälkihuolto, johon kuuluu myös peruskouluopetus ja ammatillinen koulutus tai sen tukeminen. Koulukodit voivat lisäksi järjestää mielenterveyslaissa tarkoitettuja mielenterveyspalveluja lukuun ottamatta tahdosta riippumatonta hoitoa.

Toiminnan tarkoituksena on sosiaalisin, terapeuttisin ja kasvatuksellisin keinoin edistää nuoren ja hänen perheensä omiin voimavaroihin perustuvaa selviytymiskykyä. Koulukodit monipuolistavat edelleen palveluitaan ja toimivat osana sekä valtakunnallista että alueellista verkostoa. Lasten ja nuorten psykiatristen toimipisteiden kanssa kehitetään psykososiaalista hoitoa.

Valtion koulukodeille on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2003:

Huume-, lääke- ja alkoholiongelmista sekä mielenterveyshäiriöistä kärsivien lasten ja nuorten auttamiseen tulee koulukotitoiminnan kehittämisessä kiinnittää yhä enemmän huomiota. Voimavaroja tulee suunnata koulukotityön sisältöä, laatua, asiakaslähtöisyyttä ja tuloksellisuutta koskevaan tutkimus- ja kehittämistyöhön. Kansainvälistä yhteistyötä lisätään muun muassa maahanmuuttajalapsien koulukotihoidon lisääntyvän tarpeen vuoksi.

Koulukotien arvioidaan tuottavan maksullisina palveluina muun muassa seuraavat palvelut asiakkailleen¹⁾:
	2001	2002	2003

Hoitovuorokausi	35 328	35 178	36 450
Asumis- ja hoitopalvelut (vrk)	17 287	16 813	16 300
Erityishoitopalvelut	1 189	1 500	650
Kriisihoito (vrk)	6 002	6 500	8 500
Koulupaikka	27 390	19 780	27 020
Jälkihoito (pv)	1 859	6 986	1 200
Koulutus, työnohjaus ja konsultointipalvelu	0	1 220	12
Perhekuntoutusleiri	0	0	8
Ravintolapalveluiden ulkopuolinen käyttö	2 294	2 294	2 250
Maahanmuuttajat	0	0	1 095

¹⁾ Maksulliset palvelut on luokiteltu uuden koulukoteja koskevan maksuasetuksen mukaisesti.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa):
	2001	2002	2003

Maksullisen toiminnan tuotot
— maksullisen toiminnan myyntituotot	10 591	11 242	11 695
— maksullisen toiminnan muut tuotot	2 098	2 322	2 432
Tuotot yhteensä	12 689	13 564	14 127

Maksullisen toiminnan kustannukset
Erilliskustannukset
— aineet, tarvikkeet ja tavarat	946	1 149	1 134
— henkilöstökustannukset	8 822	9 194	9 514
— vuokrat	1 561	1 680	1 721
— palvelujen ostot	1 208	965	1 058
— muut erilliskustannukset	323	562	700
Erilliskustannukset yhteensä	12 860	13 550	14 127

Käyttöjäämä	-171	14	0

Kokonaiskustannukset yhteensä	12 860	13 550	14 127

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-171	14	0

Koulukotien maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko:
	2001	2002	2003
	toteutuma	ennakoitu	arvio

Maksullisen toiminnan tuotot
— hoitomaksutuotot (t€)	10 591	11 242	11 695
— muut tuotot (t€)	2 098	2 322	2 432
Tuotot yhteensä (t€)	12 689	13 564	14 127

Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€)	12 860	13 550	14 127
Käyttöjäämä (t€)	-171	14	0
— % tuotoista	1,3	0,1	0
Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t€)	-171	14	0
Tuotot % kustannuksista	99	100	100

21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 588 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös koulukotien sisällölliseen kehittämiseen ja toiminnan tukemiseen sekä koulukotitoimintaan erikoistuvaan nuorisopsykiatriaan. Lisäksi määrärahaa saa käyttää perhetoiminnasta aiheutuvien palkkioiden ja muiden menojen maksamiseen, koulukotien maatila- ja metsätaloudesta aiheutuvien menojen maksamiseen sekä kansainväliseen ja lähialueyhteistyöhön. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen sekä koulukotien yleishallinnosta ja ohjauksesta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Valtion koulukotien menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Koulukodeissa annettavan perusopetuksen ja muun opetustoimen piiriin kuuluvan toiminnan rahoitukseen sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) säädöksiä. Rahoitusjärjestelmä perustuu laskennallisiin yksikköhintoihin, jotka opetusministeriö määrää ja valtioneuvosto vahvistaa ennalta seuraavaa vuotta varten.

Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämin liiketaloudellisin perustein.

Nettobudjetoinnissa on otettu tuloina huomioon maatalousavustuksina saatavat tulot.

Menojen ja tulojen erittely:	€

Bruttomenot, maksullisen toiminnan erillismenot	14 715 000
Bruttotulot	14 127 000
Maksullisen toiminnan tulot	11 695 000
Muut tulot	2 432 000
Nettomenot	588 000

2003 talousarvio	588 000
2002 talousarvio	588 000
2001 tilinpäätös	588 153