Talousarvioesitys 2003

10. Säteilyturvakeskus

Selvitysosa:Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatus on säteilyn vahingollisten vaikutusten estäminen ja rajoittaminen. Keskeisenä tehtävänä on säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta sekä tutkimus, viestintä ja valmiustoiminta. Kansainvälisen yhteistyön painopiste on turvallisuuden parantaminen itäisessä Euroopassa, erityisesti Suomen lähialueilla.

Vaikuttavuustavoitteet

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2003:

Suomen ydinvoimalaitoksilla ei satu turvallisuutta vaarantavia tapahtumia. Säteilylähteiden käytössä ei satu vakavia säteilyonnettomuuksia ja henkilökohtaiset säteilyaltistukset pysyvät pieninä. Säteilytilannetta Suomen alueella koskevat tiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla ja valmiustoiminta voidaan käynnistää 15 minuutin kuluessa ensitiedon saamisesta. Tutkimustoiminta tuottaa uutta tietoa turvallisuusvalvonnan ja valmiustoiminnan tueksi.

Taloudellisuustavoitteet

Säteilyturvakeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Maksullisen suoritetuotannon hinnoittelu perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annettuun sosiaali- ja terveysministeriön päätökseen.

Tulosaluekohtaiset kustannukset ja henkilötyövuodet:
	2001		2002		2003
	milj. €	htv	milj. €	htv	milj. €	htv

Ydinturvallisuusvalvonta	7,2	61,2	6,5	55,0	8,3	62,0
Säteilyn käytön valvonta	1,8	19,0	1,8	20,0	2,0	20,0
Ympäristön säteilyvalvonta	0,9	8,4	0,8	8,0	0,9	8,0
Tutkimus	6,8	72,7	6,5	69,0	6,7	73,0
Valmiustoiminta	1,0	9,3	0,8	8,0	1,0	9,0
Palvelut	4,5	26,3	4,7	26,0	4,1	26,0
Viestintä	0,9	10,1	1,0	8,0	0,8	8,0
Hallinto	¹⁾	36,7	¹⁾	38,0	¹⁾	37,0

¹⁾ Vyörytetty muille tulosalueille.

Julkisoikeudellisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuustaulukot:

Ydinturvallisuusvalvonta (1 000 euroa):
	2001	2002	2003

Maksullisen toiminnan tuotot
— maksullisen toiminnan myyntituotot	5 777	5 214	5 800
— maksullisen toiminnan muut tuotot	21	0	0
Tuotot yhteensä	5 798	5 214	5 800

Maksullisen toiminnan kustannukset
Erilliskustannukset
— henkilöstökustannukset	1 791	1 850	1 880
— vuokrat	78	101	101
— palvelujen ostot	1 334	1 009	1 500
— muut erilliskustannukset	118	151	151
Erilliskustannukset yhteensä	3 321	3 111	3 632

Käyttöjäämä	2 477	2 102	2 168

Osuus yhteiskustannuksista
— tukitoimintojen kustannukset	2 477	2 102	2 168
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	2 477	2 102	2 168

Kokonaiskustannukset yhteensä	5 798	5 214	5 800

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	0	0	0

Kustannusvastaavuus-%	100	100	100

Säteilynkäytön valvonta (1 000 euroa):
	2001	2002	2003

Maksullisen toiminnan tuotot
— maksullisen toiminnan myyntituotot	1 251	1 009	1 300
Tuotot yhteensä	1 251	1 009	1 300

Maksullisen toiminnan kustannukset
Erilliskustannukset
— aineet, tarvikkeet ja tavarat	3	17	17
— henkilöstökustannukset	482	421	509
— vuokrat	51	42	42
— palvelujen ostot	14	8	8
— muut erilliskustannukset	37	17	17
Erilliskustannukset yhteensä	588	505	593

Käyttöjäämä	663	505	707

Osuus yhteiskustannuksista
— tukitoimintojen kustannukset	580	442	644
— poistot	48	59	59
— korot	3	4	4
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	630	505	707

Kokonaiskustannukset yhteensä	1 218	1 009	1 300

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	33	0	0

Kustannusvastaavuus-%	103	100	100

Julkisoikeudelliset suoritteet yhteensä (1 000 euroa):
	2001	2002	2003

Maksullisen toiminnan tuotot
— maksullisen toiminnan myyntituotot	7 028	6 223	7 100
— maksullisen toiminnan muut tuotot	21	0	0
Tuotot yhteensä	7 049	6 223	7 100

Maksullisen toiminnan kustannukset
Erilliskustannukset
— aineet, tarvikkeet ja tavarat	3	17	17
— henkilöstökustannukset	2 274	2 271	2 389
— vuokrat	129	143	143
— palvelujen ostot	1 347	1 017	1 508
— muut erilliskustannukset	155	168	168
Erilliskustannukset yhteensä	3 909	3 616	4 225

Käyttöjäämä	3 140	2 607	2 875

Osuus yhteiskustannuksista
— tukitoimintojen kustannukset	3 057	2 544	2 812
— poistot	48	59	59
— korot	3	4	4
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	3 107	2 607	2 875

Kokonaiskustannukset yhteensä	7 016	6 223	7 100

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	32	0	0

Kustannusvastaavuus-%	100	100	100

Muiden suoritteiden osalta tavoitteena on kannattavuus.

Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet (1 000 euroa):
	2001	2002	2003

Maksullisen toiminnan tuotot
— maksullisen toiminnan myyntituotot	4 569	4 373	4 543
— maksullisen toiminnan muut tuotot	-8	0	0
Tuotot yhteensä	4 561	4 373	4 543

Maksullisen toiminnan kustannukset
Erilliskustannukset
— aineet, tarvikkeet ja tavarat	143	134	135
— henkilöstökustannukset	929	1 009	1 106
— vuokrat	138	151	151
— palvelujen ostot	2 022	1 734	1 752
— muut erilliskustannukset	130	252	252
Erilliskustannukset yhteensä	3 362	3 280	3 396

Käyttöjäämä	1 199	1 093	1 147

Osuus yhteiskustannuksista
— tukitoimintojen kustannukset	998	945	999
— poistot	92	135	135
— korot	11	13	13
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	1 101	1 093	1 147

Kokonaiskustannukset yhteensä	4 463	4 373	4 543

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	98	0	0

Kustannusvastaavuus-%	102	100	100

Maksullinen toiminta yhteensä (1 000 euroa):
	2001	2002	2003

Maksullisen toiminnan tuotot
— maksullisen toiminnan myyntituotot	11 597	10 596	11 643
— maksullisen toiminnan muut tuotot	13	0	0
Tuotot yhteensä	11 609	10 596	11 643

Maksullisen toiminnan kustannukset
Erilliskustannukset
— aineet, tarvikkeet ja tavarat	146	151	152
— henkilöstökustannukset	3 203	3 280	3 495
— vuokrat	267	294	294
— palvelujen ostot	3 370	2 751	3 260
— muut erilliskustannukset	285	420	420
Erilliskustannukset yhteensä	7 271	6 896	7 621

Käyttöjäämä	4 339	3 700	4 022

Osuus yhteiskustannuksista
— tukitoimintojen kustannukset	4 055	3 489	3 811
— poistot	140	194	194
— korot	13	17	17
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	4 208	3 700	4 022

Kokonaiskustannukset yhteensä	11 479	10 596	11 643

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	130	0	0

Kustannusvastaavuus-%	101	100	100

Maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko (julkisoikeudelliset suoritteet):
	2001	2002	2003
	toteutuma	ennakoitu	arvio

Maksullisen toiminnan tuotot (t€)	7 049	6 223	7 100
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€)	3 909	3 616	4 225
Käyttöjäämä (t€)	3 140	2 607	2 875
— % tuotoista	45	42	40
Osuus yhteiskustannuksista (t€)	3 107	2 607	2 875
Ylijäämä (+) / alijäämä (–) (t€)	33	0	0
— % tuotoista	0	0	0
Tuotot % kokonaiskustannuksista	100	100	100
Investoinnit (t€)	40	50	50
— % tuotoista	1	1	1
Hintojen muutos %	3	1	3
Volyymin muutos %	11	-12	14

Maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko (liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet):
	2001	2002	2003
	toteutuma	ennakoitu	arvio

Maksullisen toiminnan tuotot (t€)	4 561	4 373	4 543
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€)	3 362	3 280	3 396
Käyttöjäämä (t€)	1 199	1 093	1 147
— % tuotoista	26	25	25
Osuus yhteiskustannuksista (t€)	1 101	1 093	1 147
Ylijäämä (+) / alijäämä (–) (t€)	98	0	0
— % tuotoista	2	0	0
Tuotot % kokonaiskustannuksista	102	100	100
Investoinnit (t€)	21	168	50
— % tuotoista	0	4	1
Hintojen muutos %	3	2	3
Volyymin muutos %	-10	-4	4

Maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko (yhteisrahoitteiset hankkeet) (1 000 euroa):
	2001	2002	2003
	toteutuma	ennakoitu	arvio

Yhteisrahoitteisten hankkeiden tuotot	969	1 009	1 009
Yhteisrahoitteisten hankkeiden erilliskustannukset	2 362	2 271	2 287
Osuus yhteiskustannuksista	1 318	1 430	1 430
STUK:n kokonaiskustannus yhteishankkeisiin	2 711	2 691	2 707
Yhteisrahoitteisten hankkeiden kokonaiskustannus	3 680	3 700	3 717

21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 109 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan lisäyksenä on otettu huomioon ionisoimattoman säteilyn tutkimukseen tarvittava proteiinianalysaattori. Laite on suunniteltu hankittavaksi vuonna 2003 ja sen kustannusarvio on 168 000 euroa (kertameno).

Määrärahan lisäyksenä on myös otettu huomioon 500 000 euroa A-laboratoriosuunnitelman toimeenpanemiseksi sekä laitoksen alueellisen mittausvalmiuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Määrärahan vähennyksenä on huomioitu vuoden 2002 talousarviossa kertaluonteisena menona ionisoimattoman säteilyn ominaisabsorptionopeuden mittaamiseen tarkoitetun laitteen hankintahinta 135 000 euroa.

Menojen ja tulojen erittely:	€

Bruttomenot	23 769 000
Maksullisen toiminnan erillismenot	7 721 000
— julkisoikeudelliset suoritteet	4 275 000
— liiketaloudelliset suoritteet	3 446 000
Yhteishankkeiden erillismenot	2 287 000
Muut toimintamenot	13 761 000
Bruttotulot	12 660 000
Maksullisen toiminnan tulot	11 643 000
— julkisoikeudelliset suoritteet	7 100 000
— liiketaloudellisen toiminnan suoritteet	4 543 000
Yhteishankkeiden tulot	1 009 000
Muut tulot	8 000
Nettomenot	11 109 000

2003 talousarvio	11 109 000
2002 talousarvio	10 417 000
2001 tilinpäätös	9 592 935