Talousarvioesitys 2003
08. Kansanterveyslaitos
Selvitysosa:Kansanterveyslaitoksen tavoitteena on väestön terveyden edistäminen sekä sairauksien ehkäisy. Kansanterveyslaitos seuraa, valvoo ja tutkii väestön terveyttä ja sairauksien yleisyyttä sekä osallistuu väestön terveyden edistämiseksi tarvittavaan selvitys- ja kokeilutoimintaan. Laitos huolehtii myös väestön rokotehuollon edellyttämien rokotteiden hankinnasta, laadunvalvonnasta ja jakelusta sekä ministeriön määräämistä seulontatehtävistä ja oikeuslääketieteellisistä laboratoriomäärityksistä.
Toimintaympäristön muutokset
Kansanterveyslaitoksen toiminnan laajuus pysyy edeltävän vuoden tasolla, mutta sisällöllisiin painotuksiin vaikuttavat tarve saada lisää tutkimustietoa päihdeongelman ratkaisemiseksi, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja muut väestön ikääntymisen aiheuttamat tehtävät sekä tarve uudistaa yleistä rokotusohjelmaa.
Kansanterveyslaitos suorittaa tehtävänsä tekemällä budjettirahoituksella tutkimustyötä ja asiatuntijatehtäviä, huolehtimalla yleisen rokotusohjelman toimeenpanosta ja niin kutsuttujen harvinaisten rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta, sekä
1) tekemällä tutkimustyötä yhteisrahoitteisina sopimustutkimuksina EU:n ja muiden tutkimusrahoittajien kanssa sovittavalla tavalla,
2) tekemällä maksulliset asiakkaiden tilaamat laboratoriomääritykset,
3) osallistumalla tartuntatautilaissa (583/1986) säädettyyn viranomaisvalvontaan,
4) toteuttamalla viranomaisille erillisten sopimusten mukaan maksuttomia ja yhteisrahoitteisia määritys-, valvonta- ja asiantuntijapalveluja,
5) toteuttamalla erilliseen sopimukseen perustuvat maksulliset tilaustutkimukset.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Kansanterveyslaitokselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2003:
Vaikuttavuustavoitteet
Vuonna 2003 toiminnan painopisteitä ovat laitoksen eri tulosalueilla:
Infektiotaudit: Rokotehuollolla ja tartuntatautien seurannalla ja tutkimuksella vaikutetaan väestön terveyteen siten, että vähennetään kyseisten tautien ilmaantuvuutta ja estetään vaarallisten tartuntatautiepidemioiden synty. Tartuntatautien seurantajärjestelmän kehittäminen, rokotusohjelman uudistaminen sekä uusien rokotteiden kehittäminen ja arviointi, mikrobien merkityksen selvittäminen kroonisten sairauksien syytekijänä sekä sairaalainfektioiden ja mikrobien lääkeresistenssin lisääntymisen ehkäisy ovat laitoksen keskeisiä tavoitteita infektiotautien alueella.
Terveys ja kansantaudit: Kansanterveyslaitos tutkii ja seuraa kroonisten kansantautien ja niiden syiden yleisyyttä sekä ehkäisymahdollisuuksia pyrkien samalla edistämään riskitekijöitä vähentäviä ja terveyttä edistäviä väestön elintapamuutoksia. Laitoksen keskeisiä tavoitteita ovat tiedon hankkiminen suurten kansantautien syntytekijöistä, väestöryhmien välisten terveyserojen syiden selvittäminen, työ- ja toimintakyvyn ylläpitomahdollisuuksien tutkiminen sekä elämäntapojen ja ravitsemuksen muutosten ja niiden terveydellisten vaikutusten seuranta.
Ympäristöterveys: Ympäristössä esiintyviä haitallisia tekijöitä tunnistamalla ja tutkimalla arvioidaan näiden kansanterveydellistä merkitystä ja siten tietoa tuottamalla ehkäistään niiden aiheuttamia terveyshaittoja. Sisäilman terveysvaikutusten selvittäminen, pienhiukkasaltistuksen sekä dioksiinien terveysriskien arviointi ovat keskeisiä ympäristöterveydellisiä tutkimuskohteita.
Taloudellisuustavoitteet
Laitoksen kustannuksista kohdistuu arviolta 38 % infektiotautien tulosalueelle, 49 % terveyden ja kroonisten kansantautien tulosalueelle ja 13 % ympäristöterveyden tulosalueelle.
Maksullisen palvelutoiminnan kannattavuustavoitteena on, että tulot kattavat kustannukset sekä syntyy ylijäämä, joka käytetään seuraavana vuonna tuotekehitykseen ja investointeihin. Yhteisrahoitteisen ulkopuolisen rahoituksen maksuosuuksien osalta tavoitteena on saada hankittua budjetoitu määrä yleishyödyllistä tutkimusrahoitusta laitoksen keskeisille tutkimusalueille. Yhteisrahoitteisen (mukaan lukien EU-rahoitus) tutkimusrahoituksen osuuden arvioidaan olevan 35 % koko toimintamenorahoituksesta.
Kansanterveyslaitoksen talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin, jossa on nettoutettu edellä kohdissa 1), 2), 4) ja 5) oleva toiminta.
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa): | |||
---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | |
Tuotot | 3 322 | 3 196 | 3 196 |
Kustannukset | |||
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset | |||
— aineet, tarvikkeet ja tavarat | 629 | 505 | 505 |
— henkilöstökustannukset | 1 305 | 1 261 | 1 261 |
— ostetut palvelut | 183 | 168 | 168 |
— vuokrat | 208 | 151 | 151 |
— muut erillismenot ja -kustannukset | 396 | 387 | 387 |
Erilliskustannukset yhteensä | 2 721 | 2 472 | 2 472 |
Käyttöjäämä | 601 | 723 | 723 |
Osuus yhteiskustannuksista | |||
— tukitoimintojen kustannukset | 533 | 488 | 488 |
— korot ja poistot | 95 | 101 | 101 |
Yhteiskustannukset yhteensä | 628 | 589 | 589 |
Kokonaiskustannukset yhteensä | 3 349 | 3 061 | 3 061 |
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | -27 | 135 | 135 |
Nettobudjetoitua maksullisen palvelutoiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko: | |||
---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | |
toteutuma | ennakoitu | arvio | |
Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 3 322 | 3 196 | 3 196 |
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 2 721 | 2 472 | 2 472 |
Käyttöjäämä (t€) | 601 | 723 | 723 |
— % tuotoista | 18,1 | 22,6 | 22,6 |
Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 628 | 589 | 589 |
Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t€) | -27 | 135 | 135 |
— % tuotoista | -0,8 | 4,2 | 4,2 |
Tuotot % kokonaiskustannuksista | 99,2 | 104,4 | 104,4 |
Hintojen muutos % | 1 | 3 | 3 |
Volyymin muutos % | 0 | 0 | 0 |
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymien tutkimushankkeiden rahoitukseen.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon päärakennuksen peruskorjauksesta johtuva vuokramenojen nettolisäys 89 000 euroa, peruskorjauksesta johtuvasta väistötiloihin siirtymisestä tilavuokriin ja muuttokuluihin lisäystä 648 000 euroa ja päärakennuksen peruskorjauksesta johtuva laitehankintojen lisätarve 252 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon myös peruskorjauksesta johtuva laitehankintojen vähennys 252 000 euroa (kertameno).
Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 49 000 euroa siirtona momentille 33.09.21.
Nettobudjetoinnissa on otettu tuloina huomioon sopimustutkimusten ja muiden yhteishankkeiden maksuosuudet, maksullisen palvelutoiminnan ja erillisiin sopimuksiin perustuvien tilaustutkimusten tulot.
Määrärahaa arvioidaan käytettävän harvinaisten rokotteiden myynnin ja välitystoiminnan menoihin 56 000 euroa. Tulot harvinaisten rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta on merkitty momentille 12.33.08.
Menojen ja tulojen erittely: | € |
---|---|
Bruttomenot | 40 981 000 |
Maksullisen palvelutoiminnan erillismenot | 2 136 000 |
Yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan erillismenot | 9 250 000 |
Muut toimintamenot | 29 595 000 |
Bruttotulot | 12 581 000 |
Yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan tulot | 9 250 000 |
Maksullisen palvelutoiminnan tulot | 3 196 000 |
Muut sekalaiset tulot | 135 000 |
Nettomenot | 28 400 000 |
2003 talousarvio | 28 400 000 |
2002 talousarvio | 27 745 000 |
2001 tilinpäätös | 26 721 361 |
26. Rokotteiden hankinta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 6 184 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää tartuntatautilain (583/1986) 25 §:n perusteella maksutta toimitettavien rokotustilaisuuksissa tarvittavien rokotteiden hankkimisesta ja edelleen toimittamisesta, velvoitevarastoinnista sekä muihin yleisen rokotusohjelman toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja korvausten maksamiseen sekä Suomen lääkevahinkokorvausosuuskunnan jäsenmaksuun. Määrärahaa saa käyttää myös rokotteiden hankkimisesta ja edelleen toimittamisesta välitystoimintaan aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Rokotusohjelman toteuttamisesta arvioidaan aiheutuvan menoja yhteensä 5 700 000 euroa ja rokotteiden välitystoiminnasta 484 000 euroa. Rokotteiden välitystoiminnan aiheuttamat muut menot on merkitty momentille 33.08.21. Tulot rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta on merkitty momentille 12.33.08.
2003 talousarvio | 6 184 000 |
2002 talousarvio | 6 184 000 |
2001 tilinpäätös | 3 552 181 |