Talousarvioesitys 2003
01. Sosiaali- ja terveysministeriö
Selvitysosa:
Perustehtävien ohella sosiaali- ja terveysministeriö keskittyy pääluokkaperustelujen selvitysosassa asetettujen hallinnonalan strategisten linjausten konkretisointiin.
Vuonna 2003 ministeriön kaikkien tulosalueiden toiminnassa korostuvat:
- Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2010 -linjausten toimeenpano.
- Terveys 2015 -kansanterveysohjelman toteuttaminen.
- Sosiaaliturvan rahoitusta selvittäneen sosiaalimenotoimikunnan (Somera) periaatelinjausten konkretisointi.
- Kansallisen terveydenhuollon hankkeen ehdotusten toimeenpano ja seuranta.
Tulosaluekohtaiset erityistavoitteet
- Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman toimeenpano, seuranta ja arviointi sekä vuosia 2004—2007 koskevan ohjelman valmistelu.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevan lainsäädännön uudistamisstrategian laatiminen.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työolosuhteiden, työ- ja toimintakyvyn sekä ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen.
- Hallinnonalan laatupolitiikan vahvistaminen.
- Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisen kansallisen toimintasuunnitelman 2003—2005 laatiminen.
- Syrjäytymisen ehkäisyn tehostaminen eri toimijoiden yhteistyötä parantamalla.
- Alueellisen yhteistyön, palvelutuotannon ja osaamisen kehittäminen.
- Kansallisen huumausainestrategian toimenpiteiden toteutus.
- Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteon toimenpide-ehdotusten toteuttaminen.
- Perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen liittyvät toimenpiteet.
- Työttömyysturvan kehittäminen kannustavaan suuntaan.
- Eläkejärjestelmän kehittäminen työssä pysymistä, työkykyä ja työllistymistä tukevaan suuntaan.
- Asumisperusteisen sosiaaliturvan selkeyttäminen EU-lainsäädäntöön.
- Työsuojelustrategian sisältämien toimintalinjausten toteuttaminen painottaen erityisesti ikääntyvän työvoiman työkyvyn ylläpitoa.
- Työelämän vetovoimaa ja työikäisen väestön toimintakykyä edistävän ohjelman (VETO-ohjelma) laajentaminen, työtapaturmaohjelman ja työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelman toimeenpano.
- Tietotekniikan hyväksikäyttö kehitettäessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja ja palveluja.
- Hallinnonalan tulosohjauksen kehittäminen.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon tietouudistus 2005 valmistelu.
- Organisaation toiminnan kehittämistä koskevien osastrategioiden (eSTM, henkilöstöstrategia, viestintästrategia) toimeenpano.
Taloudellisuustavoitteet
Voimavarojen nettomenopohjainen kohdentaminen tulosalueille: | ||
---|---|---|
1 000 € | % | |
Johto ja erillisyksiköt | 3 730 | 11,7 |
Johdon tuki | ||
— Hallinto-osasto | 9 531 | 29,9 |
— Talous- ja suunnitteluosasto | 3 315 | 10,4 |
Vakuutusosasto | 2 710 | 8,5 |
Perhe- ja sosiaaliosasto | 3 602 | 11,3 |
Terveysosasto | 3 985 | 12,5 |
Työsuojeluosasto | 5 005 | 15,7 |
Yhteensä | 31 878 | 100,0 |
Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.
Maksullisen toiminnan (julkisoikeudelliset) kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa): | |||
---|---|---|---|
2001 | 2002 | 20031) | |
Maksullisen toiminnan tuotot | 513 | 695 | 733 |
Erilliskustannukset | 479 | 655 | 659 |
Käyttöjäämä | 34 | 40 | 74 |
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 44 | 40 | 39 |
Kokonaiskustannukset yhteensä | 523 | 695 | 698 |
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | -10 | 0 | 35 |
1) Osa työsuojeluhallinnon maksullisesta toiminnasta siirtyy vuonna 2003 julkisoikeudellisten suoritteiden osalta työsuojelun piirihallinnolle. Kustannusvastaavuustiedot sisältyvät tämän johdosta talousarvioluvussa 33.13 esitettyihin laskelmiin.
Maksullisen toiminnan (liiketaloudelliset) kustannusvastaavuuslaskelma, Työsuojeluhallinto (1 000 euroa): |
|||
---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | |
Maksullisen toiminnan tuotot | 98 | 96 | 96 |
Erilliskustannukset | 77 | 77 | 77 |
Käyttöjäämä | 21 | 19 | 19 |
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 2 | 0,1 | 0,1 |
Kokonaiskustannukset yhteensä | 79 | 77,1 | 77,1 |
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | 19 | 18,9 | 18,9 |
Maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko (julkisoikeudelliset ja liiketaloudelliset suoritteet): |
|||
---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | |
toteutuma | ennakoitu | arvio | |
Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 611 | 791 | 829 |
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 556 | 732 | 736 |
Käyttöjäämä (t€) | 55 | 59 | 93 |
— % tuotoista | 9 | 7,5 | 11,2 |
Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 46 | 40,1 | 39,1 |
Ylijäämä (+) / alijäämä (–) (t€) | 9 | 18,9 | 53,9 |
— % tuotoista | 1,5 | 2,4 | 6,5 |
Tuotot % kokonaiskustannuksista | 102 | 103 | 107 |
Maksullisen toiminnan tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
19. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 16 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää muiden kuin erikseen arvonlisäverovelvollisten hallinnonalan virastojen ja laitosten tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäverojen maksamiseen.
Selvitysosa:Valtion kulutus- ja investointimenot on budjetoitu ilman arvonlisäveroa. Muille kuin erikseen verovelvollisille valtion virastoille ja laitoksille myönnettään määrärahat verottomin hinnoin.
Määräraha on siirtoa momentilta 28.81.(23).
2003 talousarvio | 16 000 000 |
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 878 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen, lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen sekä sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
Määrärahasta saa käyttää enintään 270 000 euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Lisäyksenä on otettu huomioon 160 000 euroa työsuojelupiirien voimavarojen kehittämismenoina.
Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 75 000 euroa JOPA-hankkeita koskevana siirtona momentille 33.13.21.
Menojen ja tulojen erittely: | € |
---|---|
Bruttomenot | 32 724 000 |
Maksullisen toiminnan erillismenot | 783 000 |
Muut toimintamenot | 31 941 000 |
Bruttotulot | 846 000 |
Maksullisen toiminnan tulot | 829 000 |
— julkisoikeudelliset suoritteet | 733 000 |
— muut suoritteet | 96 000 |
Muut tulot | 17 000 |
Nettomenot | 31 878 000 |
2003 talousarvio | 31 878 000 |
2002 talousarvio | 32 046 000 |
2001 tilinpäätös | 30 977 861 |
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta(arviomääräraha)
Momentille myönnetään 5 474 000 euroa.
Vuonna 2003 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 3 374 000 eurolla. Mikäli vuoden 2002 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2003.
Määrärahaa saa käyttää Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettavien tavoite 1, 2 ja 3-ohjelmien sekä yhteisöaloitteiden Equal, Interreg ja Urban sekä innovatiivisten toimien valtion rahoitusosuuden maksamiseen.
Määrärahaa saa käyttää myös teknisen avun ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen yhdessä momenteilla 26.98.61 ja 34.05.61 olevien EU-osuuksien kanssa.
Selvitysosa:Osa määrärahasta on alueiden kehittämiseen suunnattavaa rahoitusta.
Määrärahasta arvioidaan käytettävän 2 137 000 euroa Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden valtion rahoitusosuutena ja 3 337 000 euroa Euroopan sosiaalirahaston hankkeiden valtion rahoitusosuutena.
Myöntämisvaltuuden käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja seuraavasti (milj. euroa): |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Myöntämisvaltuusvuosi | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Yhteensä |
Vuoden 2000—2002 sitoumukset | 4,590 | 3,126 | - | - | 7,716 |
Vuoden 2003 sitoumukset | 0,884 | 1,392 | 0,755 | 0,343 | 3,374 |
Yhteensä | 5,474 | 4,518 | 0,755 | 0,343 | 11,090 |
Momentin myöntämisvaltuuden arvioidaan jakautuvan rahastoittain ja ohjelmittain seuraavasti (milj. euroa): |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tavoite 1 | Tavoite 2 | Tavoite 3 | Yhteisöaloite | Yhteensä | |
Euroopan aluekehitysrahasto | 0,595 | 0,154 | - | 0,591 | 1,340 |
Euroopan sosiaalirahasto | 0,236 | 0,044 | 1,754 | - | 2,034 |
Yhteensä | 0,831 | 0,198 | 1,754 | 0,591 | 3,374 |
2003 talousarvio | 5 474 000 |
2002 talousarvio | 2 796 000 |
2002 lisätalousarvio | — |
2001 tilinpäätös | 466 676 |
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveysministeriön strategista suunnittelua ja päätöksentekoa tukevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen sekä ministeriön toimialaan liittyvien ohjelmien ja kokeilujen toimeenpanosta aiheutuvien toimintamenojen ja rahoitusavustusten maksamiseen.
Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymien puite- ja aihealueittaisten ohjelmien mukaisten hankkeiden rahoittamiseen.
Määrärahaa saa käyttää enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen.
Selvitysosa:
Määräraha on tarkoitus käyttää seuraavien hankkeiden toteuttamiseen: |
---|
Käynnissä olevien hankkeiden jatkaminen ja tehostaminen: |
Sosiaalisen luototuksen toteutus ja toimeenpano |
Sosiaalipoliittisten lähiöhankkeiden toimeenpano |
Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyn toimintaohjelman toimeen- panohanke |
Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmaan liittyvät hankkeet |
Verkostoituvat erityispalvelut -hanke |
Hyvinvointiklusteritoiminta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian hyödyntämisstrategian toteuttaminen |
Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelma |
Valtakunnallinen työtapaturmaohjelma |
Terveys 2015 -kansanterveysohjelma |
Perhevapaista tiedottaminen |
Kansallinen hanke terveydenhuollon turvaamiseksi -toimeenpano |
EU:n puite- ja aihealueittaiset ohjelmat: |
DAPHNE-ohjelman kansallinen rahoitusosuus |
EU:n tasa-arvo-ohjelman kansallinen rahoitusosuus |
Uusien hankkeiden käynnistäminen: |
Kansallisen elektronisen sairauskertomuksen kehittäminen |
VETO-ohjelma |
Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisyohjelman toimeenpano |
Terveyttä edistävän liikunnan kehittäminen |
Ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistoiminnan kokeilu |
2003 talousarvio | 6 000 000 |
2002 talousarvio | 8 410 000 |
2002 lisätalousarvio | 300 000 |
2001 tilinpäätös | 7 047 074 |
64. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 1 682 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämiseen tietoteknologian avulla ja tietoteknologian hyödyntämisen edellyttämän infrastruktuurin rakentamiseen sekä hankkeen läpiviemisen edellyttämään koulutus- ja kehittämistoimintaan sosiaali- ja terveysministeriön erikseen määräämin perustein.
Määrärahaa saa käyttää enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen.
Selvitysosa:Määräraha perustuu valtioneuvoston 26.5.2000 tekemään periaatepäätökseen valtion omaisuuden myynnistä vuosina 2000—2003 saatavien tulojen käytöstä. Määrärahan käyttö jakautuu useammalle vuodelle ja sen avulla tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämistä. Avustusta maksetaan kunnille, kuntayhtymille ja muille palvelujen tuottajille. Tavoitteena on tietoteknologian hyväksikäyttöä tehostamalla parantaa palvelujen tasavertaista saatavuutta ja laatua sekä tukea omatoimisuutta, kotona asumista ja itsenäistä suoriutumista. Tavoitteena on myös varmistaa, että uuden tietoteknologian käyttöönotto toteutuu tasapuolisesti koko maassa.
2003 talousarvio | 1 682 000 |
2002 talousarvio | 3 364 000 |
2001 tilinpäätös | 3 363 759 |
67. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 4 256 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
2003 talousarvio | 4 256 000 |
2002 talousarvio | 4 289 000 |
2001 tilinpäätös | 3 860 780 |