Talousarvioesitys 2017
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Ostolaskut, kpl | 1 245 498 | 1 180 000 | 1 150 000 |
Myyntilaskut (kaikki), kpl | 573 040 | 565 000 | 565 000 |
Palkkalaskelmat, kpl | 1 145 326 | 1 110 000 | 1 085 000 |
Asiakastyytyväisyys | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
Ostolaskut, kpl/htv | 12 471 | 13 100 | 14 000 |
Myyntilaskut (kaikki), kpl/htv | 20 332 | 24 800 | 25 200 |
Palkkalaskelmat, kpl/htv, Kieku | 6 523 | 7 000 | 7 200 |
Palkkalaskelmat, kpl/htv, Prima, Personec | 7 601 | 8 900 | 13 000 |
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2011=100) | 105,56 | 107 | 111 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | 707 | 677 | 6841) |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,2 | < 10 | < 10 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
1) Digitalisaation vaikutus -25 htv, kirjanpitotehtävien siirto virastoista +58 htv, Kiekun ja Rondon omistajuuden siirto Palkeisiin +15 htv
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 56 233 | 62 504 | 56 109 |
Bruttotulot | 55 185 | 60 504 | 54 109 |
Nettomenot | 1 048 | 2 000 | 2 000 |
Siirtyvät erät | |||
---|---|---|---|
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 000 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 55 168 | 60 504 | 54 109 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 54 102 | 62 504 | 56 109 |
---|---|---|---|
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 066 | -2 000 | -2 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 102 | 97 | 96 |
2017 talousarvio | 2 000 000 |
2016 talousarvio | 2 000 000 |
2015 tilinpäätös | 1 047 905 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.