Talousarvioesitys 2015
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään 19 840 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet1)
| Toiminnallinen tehokkuus | 2013 toteutuma |
2014 ennakoitu |
2015 arvio |
| Taloudellisuus | |||
| Menot tulosalueittain (1 000 euroa) | |||
| Puolustuspolitiikka | 3 645 | 4 031 | 1 834 |
| Sotilaallinen maanpuolustus | 1 134 | 315 | 597 |
| Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen | 1 316 | 992 | 1 219 |
| Sotilaallinen kriisinhallinta | 355 | 164 | 224 |
| Ohjaustoiminnot | 11 505 | 5 009 | 6 298 |
| Tukitoiminnot | 10 188 | 10 599 | |
| Yhteensä | 17 955 | 20 699 | 20 771 |
| Tuottavuus | |||
| Henkilötyövuodet tulosalueittain | |||
| Puolustuspolitiikka | 31 | 30 | 16 |
| Sotilaallinen maanpuolustus | 10 | 4 | 5 |
| Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen | 16 | 6 | 9 |
| Sotilaallinen kriisinhallinta | 5 | 2 | 3 |
| Ohjaustoiminnot | 87 | 48 | 45 |
| Tukitoiminnot | 57 | 68 | |
| Yhteensä | 149 | 147 | 146 |
1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2013 osalta tukitoiminnot on vyörytetty tulosalueille.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2013 toteutuma |
2014 ennakoitu |
2015 tavoite |
|
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,62 | 3,5 | 3,6 |
| — naiset | 3,42 | ||
| — miehet | 3,77 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | 38 |
| Palkkaliukumasäästö | -24 |
| Palkkausten tarkistukset | 62 |
| Toimintamenojen lisäsäästö | -235 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -101 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 20 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -28 |
| Yhteensä | -343 |
| 2015 talousarvio | 19 840 000 |
| 2014 talousarvio | 20 183 000 |
| 2013 tilinpäätös | 20 145 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 245 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 19 840 000 euroon nähden on 3 595 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 3 567 000 euroa (-14 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01 ja 32 000 euroa momentin muuttamisesta nettobudjetoiduksi sekä lisäyksenä 4 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.
Talousarvioesitykseen nähden momentti on muutettu nettobudjetoiduksi.
Momentin selvitysosaan lisätään Toiminnan menot ja tulot -taulukko.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 17 956 | 20 183 | 16 277 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | - | - | 32 |
| Nettomenot | 17 956 | 20 183 | 16 245 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 251 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 440 |
| 2015 talousarvio | 16 245 000 |
| 2014 talousarvio | 20 183 000 |
| 2013 tilinpäätös | 20 145 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 245 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen.
IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)
Momentilta vähennetään 23 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 23.01.01 ja aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista.
| 2015 IV lisätalousarvio | -23 000 |
| 2015 talousarvio | 16 245 000 |
| 2014 tilinpäätös | 20 183 000 |
| 2013 tilinpäätös | 20 145 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)
Momentilta vähennetään 23 000 euroa.