Talousarvioesitys 2017
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 557 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla tukea elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä tukea kustannustehokasta yhteiskuntasuunnittelua. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen kestävän käytön tutkimuksessa.
GTK edistää investointeja ja elinkeinotoimintaa osana kestävän kehityksen taloutta. Uusilla innovaatioilla ja geotiedon hyödynnettävyydellä lisätään kustannustehokkuutta ja vahvistetaan elinkeinopolitiikassa määriteltyjä tavoitteita ja kasvun kärkialueita.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:
- — Mineraalitalous luo kestävää kasvua: mineraalisten raaka-aineiden hyödyntämisen ja jatkojalostuksen kautta syntyy ratkaisuja kehittyviin materiaalitarpeisiin
- — Uusia luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä edistäviä cleantech-ratkaisuja syntyy
- — Geologia yhdyskuntien kestävän rakentamisen tehostajana: geologisen tiedon hyödyntäminen alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa sekä niihin liittyvissä ympäristökysymyksissä parantuvat.
Toiminnallinen tuloksellisuus
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Tulosalueiden osuus kustannuksista, % | |||
— mineraalivarat ja raaka-ainehuolto | 57,2 | 57 | 56 |
— energiahuolto ja ympäristö | 22,0 | 21 | 22 |
— maankäyttö ja rakentaminen | 20,8 | 22 | 22 |
Yhteisrahoitteinen toiminta | |||
— kustannusvastaavuus, % | 55,5 | 50 | 50 |
— osuus ydintoiminnan htv-kertymästä, % | 18,7 | 18 | 20 |
— hankkeiden lukumäärä, kpl | 98 | 95 | 95 |
Maksullinen toiminta | |||
— tulot, milj. euroa | 8,7 | 6,5 | 7,8 |
— ylijäämä, 1 000 euroa | 842 | 455 | 550 |
— ylijäämä, % tuotoista | 9,7 | 7 | 7 |
— htv-kertymät | 46,3 | 60 | 60 |
Tuotokset ja laadunhallinta
- — Digitalisaation mahdollisuudet ja systeemiset hyödyt sovelletaan viraston kaikkiin prosesseihin, innovatiivisiin tietopääoman kasvattamisen toimintamalleihin ja asiakasratkaisuihin
- — Suomen keskeisistä kaivosmineraaleista valmistuu kokonaisarvio ja mineraalivarantojen kartoituksen uudistetut lopputuotteet ovat asiakkaiden käytössä
- — Materiaalitutkimuksen infrastruktuuria ja yhteistoimintamalleja kehitetään aktiivisesti kohti laajempia kansainvälisen tason osaamiskeskittymiä ja osaamista tuotteistetaan vastaamaan kiertotalouden haasteisiin
- — Innovaatiohakuista yhteistyötä tiivistetään Cleantech-teeman alueella: tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa lisätään koskien energiaratkaisuja, materiaalitehokkuutta ja teollisuuden tuotantoympäristöjen hallintaratkaisuja
- — Tiedontuotantoprosessien digitalisointi, yhtenäiset karttatietokantaratkaisut, palvelukonseptointi ja niihin perustuvat käyttäjälähtöiset palvelut parantavat tuottavuutta, kartuttavat tietopääomaa ja lisäävät geologisen tutkimustiedon ja aineistojen monipuolista käyttöä
- — Yhdyskuntarakentamisen yhteistoiminta- ja tietotuotantomallin (suunnittelua ja rakentamista palvelevat 3D-mallit) määrittely edistyy kohti tavoitetilaksi asetettua yhtenäistä kansallista geomallia. Maankäytön painopistealueilla pohjatutkimustiedon käytettävyys ja kattavuus parantuu merkittävästi.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 530 | 472 | 430 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,5 | 3,60 | 3,65 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 48 410 | 41 890 | 42 557 |
Bruttotulot | 12 579 | 9 000 | 11 000 |
Nettomenot | 35 831 | 32 890 | 31 557 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 553 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 832 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 8 563 | 6 500 | 7 800 |
— muut tuotot | 95 | - | - |
Tuotot yhteensä | 8 658 | 6 500 | 7 800 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 5 604 | 4 600 | 5 550 |
— osuus yhteiskustannuksista | 2 212 | 1 445 | 1 700 |
Kustannukset yhteensä | 7 816 | 6 045 | 7 250 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 842 | 455 | 550 |
Kustannusvastaavuus, % | 111 | 108 | 108 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kaivosresurssien palkkausmenot (siirto momentille 32.01.01) | -40 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -16 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -8 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -392 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 20 |
Palkkaliukumasäästö | -173 |
Palkkausten tarkistukset | 1 |
Säästöpäätös | 1 000 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -182 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -785 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -168 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -50 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -256 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -39 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -245 |
Yhteensä | -1 333 |
2017 talousarvio | 31 557 000 |
2016 II lisätalousarvio | -225 000 |
2016 talousarvio | 32 890 000 |
2015 tilinpäätös | 36 110 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 557 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.