Talousarvioesitys 2016
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 851 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.
Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tilintarkastajien vuosimaksuista ja laadunvalvonnasta, jonka mukaisesti tilintarkastusvalvonnan kulut on määrä kattaa tilintarkastajilta perittävillä valvontamaksuilla. Eduskunta on hyväksynyt tilintarkastuslain ja lain julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Sen mukaisesti siirretään Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT) sekä Valtion tilintarkastuslautakunnan tehtävät Patentti- ja rekisterihallituksessa toimivalle Tilintarkastusvalvonnalle 1.1.2016 lukien. Em. siirrot on otettu huomioon momentin määrärahan mitoituksessa.
Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. PRH käsittelee teollisoikeuksia koskevat hakemukset ja yhteisöjä koskevat ilmoitukset, pitää yllä näitä koskevat rekisterit ja hoitaa näihin tehtäviin liittyviä tietopalveluita. Vuoden 2016 alusta alkaen PRH:n uutena tehtäväkokonaisuutena aloittaa tilintarkastusvalvonta, jonka tehtävät siirtyvät Keskuskauppakamarilta.
Momentilta maksetaan 705 000 euroa säätiövalvonnan ja teollisoikeusasiamiesten valvonnan kustannuksia sekä 2 270 000 euroa tilintarkastusvalvonnan kustannuksia. Vastaavan suuruiset valvontamaksut tuloutuvat momentille 11.19.09.
Talousarvioesityksessä varaudutaan eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantuloon vuonna 2016.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:
- — PRH:n rekisterien tiedot ovat tehokkaasti yhteiskunnan käytössä ja viraston palvelut tukevat innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä.
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
||
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Työn tuottavuus | Tuottavuuden muutos, % | +0,5 | +2,0 | +2,0 |
| Taloudellisuus | Yksikkökustannusten muutos, %1) | - | +2,0 | +2,0 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| Käsitellyt ilmoitukset ja hakemukset (arvio) | (Yritysten ja yhteisöjen rekisteröinnit sekä teollisoikeudet) | 373 911 | 379 000 | 398 000 |
| Asiakastyytyväisyys | Asiakasarvio (1—5) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Sähköinen asiointi, % | 60 | 70 | 70 | |
| Käsittelyaika keskimäärin | Kansalliset patenttihakemukset (v) | 2,7 | 2,4 | 2,3 |
| PCT-tutkimukset määräajassa % | 89,6 | 85 | 85 | |
| Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) | 3,8 | 4 | 3,5 | |
| Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) | 12 | 7 | 6 | |
| Yhdistysrekisteri-ilmoitus (pv) | - | 12 | 10 | |
1) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen lisää kustannuksia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 404,7 | 415 | 418 |
| Kokonaistyötyytyväisyys | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 48 112 | 46 987 | 47 230 |
| — muut tuotot | 117 | 495 | - |
| Tuotot yhteensä | 48 229 | 47 482 | 47 230 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 39 686 | 40 000 | 43 306 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 9 567 | 9 498 | 9 500 |
| Kustannukset yhteensä | 49 253 | 49 498 | 52 806 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 024 | -2 016 | -5 576 |
| Kustannusvastaavuus, % | 98 | 96 | 89 |
|---|
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 48 613 | 49 498 | 53 081 |
| Bruttotulot | 48 236 | 47 482 | 47 230 |
| Nettomenot | 377 | 2 016 | 5 851 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 585 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 348 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantulo (PRH:n tulonmenetysten kompensaatio) | 1 300 |
| JHTT-lautakunta (siirto momentilta 28.01.01) | 125 |
| Säätiövalvontamaksu ja teollisoikeusasiamiesten valvonta, tarkentunut kustannusarvio | 150 |
| Tilintarkastusvalvonta | 2 270 |
| Valtion tilintarkastuslautakunnan menot (siirto momentilta 32.01.01) | 20 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -21 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -10 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 4 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -3 |
| Yhteensä | 3 835 |
| 2016 talousarvio | 5 851 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | -116 000 |
| 2015 talousarvio | 2 016 000 |
| 2014 tilinpäätös | 1 139 774 |