Talousarvioesitys 2017
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 122 501 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 111 706 | 125 536 | 124 401 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 1 930 | 450 | 1 900 |
Nettomenot | 109 776 | 125 086 | 122 501 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 580 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 371 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu | 8 340 000 |
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät | 109 119 000 |
Toimitilojen peruskorjausinvestoinnit | 582 000 |
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä | 3 400 000 |
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä | 1 060 000 |
Yhteensä | 122 501 000 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momenteille 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) | -2 797 |
Siirto momentilta 29.01.01 (1 htv) | 94 |
Siirto momentilta 35.01.01 (1 htv) | 114 |
SM Kirkkokatu 12 muutosta aiheutuvat menot (kertaluonteinen siirto momentilta 26.01.01) | 582 |
SM Kirkkokatu 12 peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 26.01.01) | -250 |
TEM Aleksanterinkatu 4-10 peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 32.01.01) | -350 |
TEM Bulevardi 6 vuokramenot (siirto momentille 32.01.01) | -200 |
TEM Ratakadun työpaikkaruokailu (kertaluonteinen siirto momentilta 32.01.01) | 75 |
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -400 |
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 3 400 |
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 060 |
VN linna A ja B peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 28.01.01) | -200 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -34 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -17 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -506 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -157 |
Palkkaliukumasäästö | -223 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -236 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -149 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -720 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -330 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -50 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -290 |
Tasomuutos | -1 001 |
Yhteensä | -2 585 |
2017 talousarvio | 122 501 000 |
2016 II lisätalousarvio | -73 000 |
2016 talousarvio | 125 086 000 |
2015 tilinpäätös | 114 567 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 123 240 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys talousarvioesityksen 122 501 000 euroon nähden on 739 000 euroa, mistä 78 000 euroa on siirtoa momentilta 32.01.01 ja 124 000 euroa momentilta 33.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan palvelun menoihin, 114 000 euroa siirtoa momenteilta 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01 palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta johtuen, 240 000 euroa valtioneuvoston yhteisten valmiustyöasemien ja -puhelimien ylläpitomenoihin sekä 183 000 euroa uuden korkean suojaustason puhelinratkaisun käyttöönotosta aiheutuviin menoihin.
2017 talousarvio | 123 240 000 |
2016 II lisätalousarvio | -73 000 |
2016 talousarvio | 125 086 000 |
2015 tilinpäätös | 114 567 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 123 240 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.
I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 688 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 150 000 euroa valtiollisten hautajaisten aiheuttamista menoista, 60 000 euroa siirtona momentilta 26.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan palvelun menoihin, 93 000 euroa siirtoina momenteilta 24.01.01, 25.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 31.01.01 ja 35.01.01 valtioneuvoston lehtihankintojen keskittämiseen lopuilta osin valtioneuvoston kansliaan sekä 430 000 euroa EU Restreint -tasoisten (EU-R) turvaluokiteltujen asiakirjojen sähköisen jakelun teknisten ratkaisujen suunnitteluun ja hankintaan. Sähköinen jakelujärjestelmä on tarkoitus pääosin ottaa käyttöön puoli vuotta ennen Suomen puheenjohtajuuskautta. Järjestelmän suunnittelusta ja hankinnasta arvioidaan aiheutuvan menoja yhteensä n. 1 500 000 euroa sekä vuosittaisia ylläpitomenoja n. 380 000 euroa.
Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 45 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 yhtä henkilötyövuotta vastaaviin palkkausmenoihin valtioneuvoston puhelunvälitystoiminnan uudelleenorganisoinnista johtuen.
2017 I lisätalousarvio | 688 000 |
2017 talousarvio | 123 240 000 |
2016 tilinpäätös | 125 013 000 |
2015 tilinpäätös | 114 567 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 688 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu saamelaisasioiden Sovintokomission kuluista.
2017 III lisätalousarvio | 200 000 |
2017 I lisätalousarvio | 688 000 |
2017 talousarvio | 123 240 000 |
2016 tilinpäätös | 125 013 000 |
2015 tilinpäätös | 114 567 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.