Talousarvioesitys 2003
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (TIKE) on palveluyksikkö, joka huolehtii sille laissa määrätyistä tilasto-, rekisteri- ja tietohallintotehtävistä ja tietohallinnon asiantuntijapalveluista sekä hoitaa maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan talous-, henkilöstö- ja muita hallintotehtäviä sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt tai asianomainen virasto ja tietopalvelukeskus ovat sopineet. Tietopalvelukeskuksen toiminnasta pääosa on maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan muiden virastojen ja laitosten vastuulle kuuluvissa tehtävissä tarvittavien palveluiden tuottamista. Tietopalvelukeskus toteuttaa tehtäviä hoitaessaan maa- ja metsätalousministeriön asettamia tavoitteita.
Maa- ja metsätalousministeriö on vuoden 2003 talousarvion valmisteluun liittyen asettanut tietopalvelukeskukselle alustavasti seuraavat tulostavoitteet:
- Tietopalvelukeskuksen toimintaa koskevan kokonaisarvioinnin perusteella tietopalvelukeskus ja maa- ja metsätalousministeriö valmistelevat yksityiskohtaiset kehittämistoimenpiteet.
Maa- ja metsätalousministeriö on vuoden 2003 talousarvion valmisteluun liittyen asettanut tietopalvelukeskukselle alustavasti seuraavat palvelutavoitteet:
- Maa- ja metsätalousministeriö ja tietopalvelukeskus sopivat tulossopimuksessa tietopalvelukeskuksen tehtävistä ja palveluiden mitoituksesta ja laadusta. Tietopalvelukeskus ja asianomainen virasto tai laitos sopivat tulossopimuksen perusteella tehtävissä palvelusopimuksissa tehtävien yksityiskohdat.
| Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen palvelut, milj. euroa: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palvelu | Toimintamenot (bruttomenot) | Vastaavat tulot | ||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| TP | TA | TAE | TP | TA | TAE | |
| Tilasto | 2,3 | 2,0 | 2,9 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Talous | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 2,7 | 3,0 | 3,1 |
| Tietohallinto | 6,3 | 6,7 | 7,7 | 1,8 | 1,8 | 1,2 |
| Hallinto- ja virastopalvelut | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Johto | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yhteensä | 14,4 | 15,0 | 17,3 | 4,9 | 5,2 | 4,7 |
| Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen palvelujen bruttomenot vuonna 2003 käyttäjittäin (arvio), milj. euroa: |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Palvelu | MMM1) | TIKE | Muut2) | Yhteensä | Jakauma % |
| Tilasto | 0,1 | 2,7 | 0,1 | 2,9 | 17 |
| Talous | 4,1 | 0,7 | 0,1 | 4,9 | 28 |
| Tietohallinto | 6,8 | 0,7 | 0,2 | 7,7 | 44 |
| Hallinto- ja virastopalvelut | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | 8 |
| Johto | - | 0,5 | - | 0,5 | 3 |
| Yhteensä | 11,6 | 5,2 | 0,5 | 17,3 | 100 |
| Jakauma (%) | 67 | 30 | 3 | 100 | |
1) MMM = Maa- ja metsätalousministeriö (sisältää myös aluehallinnon)
2) MUUT = Kasvintuotannon tarkastuskeskus, Geodeettinen laitos ja MAKERA
| Maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 toteutuma | 2002 ennakoitu | 2003 arvio | ||||
| Julkisoikeudelliset | Muut | Julkisoikeudelliset | Muut | Julkisoikeudelliset | Muut | |
| Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 2 572 | 354 | 2 906 | 429 | 2 917 | 476 |
| Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 2 356 | 223 | 2 654 | 276 | 2 655 | 286 |
| Käyttöjäämä (t€) | 216 | 131 | 252 | 153 | 262 | 190 |
| — % tuotoista | 9 | 37 | 9 | 36 | 9 | 40 |
| Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 213 | 135 | 239 | 152 | 240 | 190 |
| Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) (t€) | 3 | -4 | 13 | 1 | 22 | 0 |
| — % tuotoista | 0,1 | -1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,0 |
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 735 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on huomioitu nettobudjetoituina maksullisen palvelutoiminnan tuloina 3 345 800 euroa sekä EU:lta saatavina ja muina tuloina 1 264 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu bruttomenojen lisäyksenä huomioon 352 800 euroa palkkaus- ja muiden henkilöstömenojen lisäyksenä, 900 000 euroa kertaluonteisina menoina, mistä 700 000 euroa EU:n maatalouden rakennetutkimuksen suorittamisesta aiheutuvina menoina ja 200 000 euroa EU:n maankäyttöaluetutkimusprojektin jatkamisesta vuonna 2003 aiheutuvina menoina sekä 1 000 000 euroa toimitilavuokrien lisäyksestä sekä tietojärjestelmien ylläpito- ja käyttömenojen kasvusta aiheutuvina menoina eli bruttomenot lisääntyvät yhteensä 2 252 800 euroa.
Kun bruttotulot alenevat 650 200 euroa lähinnä muiden tulojen vähenemisestä johtuen, on nettomenojen lisäys 2 903 000 euroa.
EU:n maatalouden rakennetutkimuksen suorittamisesta saatavat tulot kertyvät vuosina 2004—2005 ja ne tuloutuvat momentille 12.30.04.
| Menojen ja tulojen erittely: | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 17 344 800 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 4 155 200 |
| Muut toimintamenot | 13 189 600 |
| Bruttotulot | 4 609 800 |
| Maksullisen toiminnan tulot | 3 345 800 |
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 2 916 800 |
| — muut suoritteet | 429 000 |
| Muut tulot | 1 264 000 |
| Nettomenot | 12 735 000 |
| 2003 talousarvio | 12 735 000 |
| 2002 talousarvio | 9 832 000 |
| 2002 lisätalousarvio | 1 000 000 |
| 2001 tilinpäätös | 9 237 722 |