Talousarvioesitys 2015
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 805 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Käsittelyajat keskimäärin, kk | |||
Kantelut | 9,7 | 8 | 8 |
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot | 2,5 | 3 | 3 |
Alkoholiluvat | 0,8 | 1 | 1 |
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat | 2,2 | 2 | 2 |
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset asiat | 14,1 | 10 | 10 |
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn | 41) | 4 | 4 |
Maanpuolustuskurssien laatu | 4,2 | 4 | 4 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste % | |||
Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, valvontakäynnit ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt | 5,8 | 10 | 10 |
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioidaan (valvontaohjelmakauden aikana) ja toteutetaan (vuosittain) | 81 | 100 | 100 |
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste | 80 | 100 | 100 |
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste | 88 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvat | 73 | 100 | 100 |
Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat | 40 | 50 | 50 |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
Henkilötyövuodet, yhteensä | 1 204 | 1 293 | 1 261 |
josta aluehallintoviraston toimintamenot | 744 | 809 | 782 |
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.70.01 | 446 | 457 | 459 |
Muut momentit | 14 | 26 | 20 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
1) Vuoden 2012 toteutuma
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 66 398 | 67 878 | 69 845 |
Bruttotulot | 11 150 | 10 000 | 12 040 |
Nettomenot | 55 248 | 57 878 | 57 805 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 656 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 334 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 10 598 | 10 000 | 12 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 21 220 | 19 500 | 20 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -10 622 | -9 500 | -8 100 |
Kustannusvastaavuus, % | 50 | 51 | 60 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 54 | 20 | 40 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 20 | 20 | 30 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 34 | - | 10 |
Kustannusvastaavuus, % | 270 | 100 | 133 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Eläinsuojelu- ja elintarviketurvallisuustehtävien resursointi | 400 |
Valtori (siirto momentilta 32.01.02) | 865 |
Vähennys ELY-keskuksista siirrettyihin OKM-tehtäviin | -39 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -706 |
Palkkaliukumasäästö | -106 |
Palkkausten tarkistukset | 381 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -291 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 109 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -81 |
Tasomuutos | -605 |
Yhteensä | -73 |
2015 talousarvio | 57 805 000 |
2014 I lisätalousarvio | 716 000 |
2014 talousarvio | 57 878 000 |
2013 tilinpäätös | 55 926 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 524 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys talousarvioesityksen 57 805 000 euroon nähden on 719 000 euroa, mistä kertaluonteinen 700 000 euroa aiheutuu ympäristövastuualueen lupien käsittelyruuhkan purkamisesta ja 19 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
2015 talousarvio | 58 524 000 |
2014 I lisätalousarvio | 716 000 |
2014 talousarvio | 57 878 000 |
2013 tilinpäätös | 55 926 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 524 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)
Momentilta vähennetään 25 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 25 000 euroa siirtona momentilta 25.40.01 ja 25 000 euroa siirtona momentilta 27.10.01 johtuen vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonnan uusista tehtävistä sekä vähennyksenä 75 000 euroa siirtona momentille 26.10.01.
2015 I lisätalousarvio | -25 000 |
2015 talousarvio | 58 524 000 |
2014 I lisätalousarvio | 716 000 |
2014 talousarvio | 57 878 000 |
2013 tilinpäätös | 55 926 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)
Momentilta vähennetään 25 000 euroa.